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Haushalts- und Finanzmanagement

Kommunale Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung einschließlich Durchführung und Controlling; Jahresrechnung; Koordination der Kosten- und Leistungsrechnung; Investitionscontrolling, Vermögens- und Schuldenmanagement

Produktsteckbrief

Produkt-Nummer:111301 (Schlüsselprodukt)
Verantwortlich:Stadtkämmerei
Intern / Exern:Ja / Ja
Auftragsgrundlagen:weisungsfreie Pflichtaufgabe
Zielgruppen:Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat, Verwaltung
Rechtsgrundlagen:SächsGemO, SächsKomHVO-Doppik, KomKVO, SächsEigBG, SächsEigBVO, SächsKomZG, FAG, VwV Haushaltssystematik, VwV Haushaltwirtschaft, Hauptsatzung, Betriebssatzung, Verbandssatzung, Haushaltssicherungskonzept; SächsKAG; SächsVwKg, AfA; VwVKommHHWi
Rechtscharakter:freiwillige Aufgabe: nein
weisungsfreie Pflichtaufgabe: ja
weisungsgebundene Pflichtaufgabe: nein

Leistungen

Ausschreibung von Kredit- oder Sonderfinanzierungen, Bearbeitung der Bürgschaften von der Antragstellung bis zum Ausreichen sowie Nachweisführung, Bearbeitung und Überwachung von Rücklagen bzw. Rückstellungen , Berechnung von Verwaltungskostenerstattungen, Erstellung Haushaltsplan ggf. Nachtragshaushalt, Erstellung Haushaltsprognose, Erstellung Haushaltstrukturkonzept , Erstellung Jahresabschluss, Erstellung von Statistiken und Übersichten (Finanzstatistik, Jahresstatistik, Verschuldungsstand, Umschuldung), Haushaltsvollzug und Finanzcontrolling, Information der politischen Gremien, Koordination der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens, mittelfristiger Finanzplanung und Investitionsprogramm, Mitwirkung bei Kalkulationsverfahren und Gebührenkalkulation, Mitwirkung bei Planung, Durchführung und Controlling von Investitionsvorhaben, Verhandlung, Abschluss sowie Controlling von Kreditverträgen und Verträgen der Sonderfinanzierung, Verwaltung von Geldanlagen

Fachkonzeptziele

1. Sicherstellung finanzieller Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerfüllung

Produktziele

1. Haushaltsplanung
2. Haushaltsvollzug
3. Jahresabschluss

Kennzahlen

Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel; die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:

1.1 Termingerechte Vorlage Entwurf DoppelHH (Prozent)
2.1 Umsetzung HH-Plan & regelm. Fi-Berichte (Prozent)
3.1 Terming. Aufstellung Jahresabschl. (Prozent)

Teilhaushalt



Im Zahlenwerk finden Sie den zugehörigen Produkthaushalt sowie die Teilhaushalte der darüberliegenden Bereiche hier:

[11] Innere Verwaltung
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[111] Verwaltungssteuerung und -service
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[1113] Finanzverwaltung
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1.100.11.1.3.01
Haushalts- und Finanzmanagement
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