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1.100.54.9.0.02 - Verkehrsmanagement
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -1.192.000 -480.000 -596.100
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -4.493 -4.675 -4.675
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. -2.139 0 -1.264
31613000 Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57 -1.603 -1.603 -1.603
31615000 Aufl.v.SP Zuwend.verbund.Untern,dgl.BW59 0 -142 -142
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei -1 -1 -1
31619100 Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge -309 -377 -377
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral 0 0 0
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -100 0 0
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
35720000 Auflösung sonstiger Sonderposten -45 -5 -5
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -1.200.689 -486.802 -604.166
40111000 Beamtenbezüge 122.200 122.700 125.700
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 901.400 958.950 985.250
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 L/G TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 65.200 60.700 62.200
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 35.150 37.600 38.500
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221101 VK TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 163.100 179.650 184.350
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 ges.SV TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 8.000 400 400
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 3.700 2.800 2.800
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 0 0 0
42113000 Pflege Freiflächen 750 0 0
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 39.000 41.100 41.950
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 20.300 22.250 22.250
42311200 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez. 14.000 12.900 12.900
42411100 Energie zentral 28.200 25.950 25.450
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 1.650 750 750
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung z. 2.250 2.350 2.400
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 200 0 0
42419210 KR Sonderreinigung 0 0 0
42419250 KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung 0 0 0
42419290 KR Bewachung 7.850 9.000 9.350
42511100 Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral 3.700 2.800 2.800
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 5.050 9.250 9.250
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 800 25.650 25.650
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 600 550 550
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 0 300 300
42719120 KR diverse Planungsaufwendungen 1.150.000 465.000 646.100
44212000 Aufw. ehrenamtl. T. Beschäftigte 0 0 0
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 48.500 53.850 54.900
44232000 Datenverarbeitung dezentral 191.200 283.250 333.350
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 50 300 300
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 200 100 100
44310100 Porto und Transportkosten 2.500 1.700 1.700
44310300 Telefon, Internet 2.600 1.500 1.500
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 2.750 2.600 2.600
44310900 Reisekosten Beschäftigte 4.450 3.600 3.600
44310910 Reisekosten Beamte 0 0 0
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 0 100.000
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 100 900 900
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 20.109 17.551 20.336
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 7.630 7.897 7.897
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 14.800 15.800 15.800
Summe Kontenklasse: 4 2.867.988 2.369.698 2.741.883
50130000 Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v 0 0 0
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
50610000 Erträge Veräußerung von Grundstücken und 0 0 0
50620000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV 0 0 0
51391100 Abgang ohne Erlös unbew.Verm. 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
51610000 Aufw. aus Veräußerung v. Grundst. und Ge 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.54.9.0.02 1.667.300 1.882.896 2.137.717
Alle Beträge in EUR



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