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1.100.54.3.0.01 - Staatsstraßen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -223.900 -197.650 -197.650
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -63.684 -63.524 -63.391
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -159.362 -169.847 -157.887
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. -5.963 0 -10.999
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 -1.226 -4.762 -4.759
31612000 Aufl.v. SP Zuwend. Gemeinden/Verb.BW 56 -843 -838 -838
31613000 Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57 -3.322 -4.609 -4.609
31614000 Aufl.v.SP Zuwend.sonst.öff.Bereich BW 58 0 -38 -38
31615000 Aufl.v.SP Zuwend.verbund.Untern,dgl.BW59 -27.960 -27.622 -27.621
31616000 Aufl.v.SP Zuw.sons.öff.Sonderrechn.BW 61 -9.013 -8.575 -5.832
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 -55.185 -59.073 -58.996
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -1.214 -1.297 -1.297
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei -4.275 -3.181 -3.181
31619100 Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge -22.053 -22.465 -21.643
31619900 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei -6.011 -4.099 -4.011
33110000 Verwaltungsgebühren -1.200 -2.250 -2.250
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige -400 -200 -200
34110000 Erträge Mieten und Pachten -1.400 -2.100 -2.100
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral 0 0 0
34210000 Erträge aus Verkauf -250 -250 -250
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -800 -1.150 -1.150
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
34619130 KR Benutzungsentgelte -1.500 -2.150 -2.150
34619160 KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez. -2.150 -4.850 -4.850
34870000 Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen 0 0 0
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie 0 0 0
35720000 Auflösung sonstiger Sonderposten -5.360 -5.214 -4.454
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen 0 0 0
35831000 Auflösung EWB auf Forderungen 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -500 -500 -500
Summe Kontenklasse: 3 -597.571 -586.243 -580.656
40111000 Beamtenbezüge 2.700 2.700 2.850
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 217.000 214.400 223.700
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 L/G TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 1.500 1.350 1.350
40211300 Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 10.350 10.800 10.800
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221101 VK TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 39.950 40.150 42.150
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 ges.SV TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 200 300 300
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 700 1.500 1.500
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 0 0 0
42113000 Pflege Freiflächen 150 250 250
42119999 baul. Unterhaltung Abrechnung aus InvHH 0 0 0
42211000 Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen 259.750 458.150 462.300
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 7.650 8.000 8.150
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 3.850 4.350 4.350
42411100 Energie zentral 2.400 2.200 2.150
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 300 800 800
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419150 KR Oberflächenwasserbeseitigung 285.500 582.900 582.900
42419160 Unterhaltsreinigung z. 650 700 700
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 50 0 0
42419210 KR Sonderreinigung 0 0 0
42419250 KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung 0 0 0
42419260 KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge 50 0 0
42419280 KR Winterdienst 50 0 0
42419290 KR Bewachung 0 0 0
42511100 Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral 700 1.500 1.500
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 5.000 7.300 7.300
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 1.000 5.100 5.100
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 150 350 350
42552100 UH IT-Ausstattung 0 0 0
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 600 900 900
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 150 300 300
42711100 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. zentral 128.400 118.200 115.800
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 0 150 150
42719110 KR Vermessungskosten 500 750 750
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0
42719330 KR Vorbereitende Straßenplanung 4.400 6.350 6.350
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 1.000 1.800 1.800
44212000 Aufw. ehrenamtl. T. Beschäftigte 0 0 0
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 9.450 10.500 10.700
44232000 Datenverarbeitung dezentral 3.350 7.000 7.000
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 0 200 200
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 50 100 100
44310100 Porto und Transportkosten 500 1.000 1.000
44310300 Telefon, Internet 500 800 800
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 500 1.400 1.400
44310900 Reisekosten Beschäftigte 900 2.000 2.000
44310930 RK Besch. ATZ ArbPh 0 0 0
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 50 500 500
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 1.166.197 1.164.792 1.167.380
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 41.499 52.602 45.392
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 2.900 5.000 5.000
Summe Kontenklasse: 4 2.200.596 2.717.143 2.726.022
50130000 Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v 0 0 0
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
50610000 Erträge Veräußerung von Grundstücken und 0 0 0
50620000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen 0 0 0
51160000 Aufwendungen aus der Zuschr. von Sonderp 0 0 0
51194000 sonstige periodenfremde Aufwendungen Anl 0 0 0
51320000 Außerpl. Afa wg. dauerhaft unterlassene 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV 0 0 0
51391100 Abgang ohne Erlös unbew.Verm. 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös sonstiges AV 0 0 0
51610000 Aufw. aus Veräußerung v. Grundst. und Ge 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.54.3.0.01 1.603.025 2.130.900 2.145.366
Alle Beträge in EUR



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