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1.100.54.2.0.01 - Kreisstraßen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -395.500 -297.650 -297.650
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -119.073 -118.773 -118.526
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -298.087 -317.696 -295.334
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 -2.292 -8.903 -8.898
31612000 Aufl.v. SP Zuwend. Gemeinden/Verb.BW 56 -1.576 -1.567 -1.567
31613000 Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57 -6.253 -8.661 -8.661
31614000 Aufl.v.SP Zuwend.sonst.öff.Bereich BW 58 0 -71 -71
31615000 Aufl.v.SP Zuwend.verbund.Untern,dgl.BW59 -52.279 -51.650 -51.648
31616000 Aufl.v.SP Zuw.sons.öff.Sonderrechn.BW 61 -16.852 -16.034 -10.905
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 -103.182 -110.451 -110.307
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -2.270 -2.424 -2.424
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei -7.994 -5.947 -5.947
31619100 Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge -41.241 -42.013 -40.477
31619900 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei -11.239 -7.664 -7.499
33110000 Verwaltungsgebühren -2.300 -3.900 -3.900
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige -800 -350 -350
34110000 Erträge Mieten und Pachten -2.500 -3.600 -3.600
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral 0 0 0
34210000 Erträge aus Verkauf -450 -400 -400
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -1.600 -1.950 -1.950
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
34619130 KR Benutzungsentgelte -2.800 -3.750 -3.750
34619160 KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez. -4.000 -8.400 -8.400
34870000 Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen 0 0 0
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie 0 0 0
35720000 Auflösung sonstiger Sonderposten -10.022 -9.749 -8.328
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen 0 0 0
35831000 Auflösung EWB auf Forderungen 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -950 -950 -950
Summe Kontenklasse: 3 -1.083.260 -1.022.554 -991.543
40111000 Beamtenbezüge 5.500 5.500 5.650
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 436.850 440.450 453.700
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 L/G TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 2.950 2.700 2.800
40211300 Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 17.100 16.650 16.900
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221101 VK TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 79.600 81.900 82.450
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 ges.SV TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 400 550 550
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 1.450 2.300 2.300
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 0 0 0
42113000 Pflege Freiflächen 300 450 450
42211000 Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen 491.750 790.250 797.450
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 15.300 16.050 16.350
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 7.950 8.700 8.700
42411100 Energie zentral 4.850 4.450 4.400
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 600 1.300 1.300
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419150 KR Oberflächenwasserbeseitigung 534.100 1.004.750 1.004.750
42419160 Unterhaltsreinigung z. 1.300 1.350 1.400
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 50 0 0
42419210 KR Sonderreinigung 0 0 0
42419250 KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung 0 0 0
42419260 KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge 50 0 0
42419280 KR Winterdienst 100 0 0
42419290 KR Bewachung 0 0 0
42511100 Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral 1.450 2.300 2.300
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 9.400 12.600 12.600
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 2.000 7.700 7.700
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 300 550 550
42552100 UH IT-Ausstattung 0 0 0
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 1.050 1.550 1.550
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 250 450 450
42711100 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. zentral 242.100 222.850 218.400
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 0 250 250
42719110 KR Vermessungskosten 900 1.250 1.250
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0
42719330 KR Vorbereitende Straßenplanung 8.100 10.950 10.950
43120000 Zuweisungen Gemeinden-/ verbände 170.200 190.100 190.100
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 1.800 3.050 3.050
44212000 Aufw. ehrenamtl. T. Beschäftigte 0 0 0
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 18.900 21.000 21.400
44232000 Datenverarbeitung dezentral 6.650 10.600 10.700
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 0 200 200
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 50 100 100
44310100 Porto und Transportkosten 1.000 1.500 1.500
44310300 Telefon, Internet 1.000 1.300 1.300
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 1.100 2.100 2.100
44310900 Reisekosten Beschäftigte 1.750 3.000 3.000
44310930 RK Besch. ATZ ArbPh 0 0 0
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 50 800 800
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 2.231.661 2.181.777 2.155.548
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 77.796 98.562 85.083
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 5.800 7.000 7.000
Summe Kontenklasse: 4 4.383.507 5.158.889 5.137.031
50130000 Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v 0 0 0
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
50610000 Erträge Veräußerung von Grundstücken und 0 0 0
50620000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen 0 0 0
51160000 Aufwendungen aus der Zuschr. von Sonderp 0 0 0
51194000 sonstige periodenfremde Aufwendungen Anl 0 0 0
51320000 Außerpl. Afa wg. dauerhaft unterlassene 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV 0 0 0
51391100 Abgang ohne Erlös unbew.Verm. 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös sonstiges AV 0 0 0
51610000 Aufw. aus Veräußerung v. Grundst. und Ge 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.54.2.0.01 3.300.247 4.136.335 4.145.488
Alle Beträge in EUR



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