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1.100.54.1.0.01 - Gemeindestraßen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund 0 0 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -3.043.200 -3.109.600 -3.109.600
31412000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Bau -2.250.000 -2.092.000 -2.184.000
31432000 Zuweisung/Zusch.lfd. Zweckverb. Bau 0 0 0
31470000 Rückz. Fördermittel Selbsthilfegruppen 0 0 0
31473000 Spenden private Unternehmen -100 -100 -100
31479000 Sonstige Zuschüsse private Unternhemen -100 -100 -100
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -2.305.471 -2.299.666 -2.294.870
31610001 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund Anl. -3.277 0 -3.277
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -5.781.359 -6.161.242 -5.728.277
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. -414.649 -593.468 -919.200
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 -44.374 -174.997 -174.891
31612000 Aufl.v. SP Zuwend. Gemeinden/Verb.BW 56 -30.523 -30.345 -30.345
31613000 Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57 -134.686 -181.295 -181.295
31614000 Aufl.v.SP Zuwend.sonst.öff.Bereich BW 58 0 -1.383 -1.383
31615000 Aufl.v.SP Zuwend.verbund.Untern,dgl.BW59 -1.012.209 -1.000.218 -1.000.175
31616000 Aufl.v.SP Zuw.sons.öff.Sonderrechn.BW 61 -326.293 -310.439 -211.135
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 -1.997.785 -2.138.531 -2.135.751
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -43.944 -46.942 -46.942
31618001 Aufl.v. SP Zuwend.von übrigen Berei.Anl. -15.397 0 0
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei -154.770 -115.139 -115.139
31619100 Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge -823.884 -813.910 -811.122
31619300 Auflösung v. SP Erschließungsbeiträge -125 0 -2.903
31619900 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei -217.603 -148.381 -145.190
33110000 Verwaltungsgebühren -63.900 -77.450 -77.450
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige -16.000 -5.800 -5.800
34110000 Erträge Mieten und Pachten -49.100 -53.000 -53.000
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral 0 0 0
34210000 Erträge aus Verkauf -8.600 -6.200 -6.200
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -30.800 -28.700 -28.700
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
34619130 KR Benutzungsentgelte -198.800 -215.250 -215.250
34619160 KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez. -127.550 -123.750 -123.750
34619170 KR Beteiligung Dritter -200 -200 -200
34820000 Kostenerst./umlagen Gemeinden -5.500 -5.500 -5.500
34870000 Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen 0 0 0
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie 0 0 0
35720000 Auflösung sonstiger Sonderposten -199.940 -188.769 -168.196
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen 0 0 0
35831000 Auflösung EWB auf Forderungen 0 0 0
35839000 Sonst. nicht zhlungswirk. ord. Erträge 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -18.500 -18.500 -18.500
Summe Kontenklasse: 3 -19.318.639 -19.940.876 -19.798.240
40111000 Beamtenbezüge 123.650 123.800 126.800
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 9.825.450 9.875.300 10.150.350
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 L/G TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 65.400 61.150 62.600
40211300 Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 385.650 384.850 397.850
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221101 VK TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 1.797.450 1.861.600 1.913.150
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 ges.SV TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 9.800 12.350 12.350
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 7.900 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 32.500 28.000 28.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 0 0 0
42113000 Pflege Freiflächen 6.500 6.650 6.650
42114000 UH Grundstücke/ bauliche Anl. dez. 5.500 3.000 3.000
42119000 UH Grundstücke/ baul. Anlagen 75.000 75.000 75.000
42119999 baul. Unterhaltung Abrechnung aus InvHH 0 0 0
42211000 Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen 15.882.650 18.083.500 19.440.150
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 342.100 360.400 367.750
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 178.300 194.700 194.700
42311200 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez. 0 1.100 1.100
42321000 Leasing zentral 0 0 0
42411100 Energie zentral 102.000 93.900 92.050
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 14.300 17.500 17.500
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419150 KR Oberflächenwasserbeseitigung 11.273.000 14.831.000 14.831.000
42419160 Unterhaltsreinigung z. 27.300 23.350 24.050
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 1.750 0 0
42419210 KR Sonderreinigung 0 0 0
42419250 KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung 0 0 0
42419260 KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge 600 0 0
42419280 KR Winterdienst 2.000 0 0
42419290 KR Bewachung 0 0 0
42511100 Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral 32.500 28.000 28.000
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 180.900 185.600 185.600
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 44.450 94.350 94.350
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 7.150 6.350 6.350
42552100 UH IT-Ausstattung 0 0 0
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 20.650 23.000 23.000
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 5.200 5.700 5.700
42711100 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. zentral 4.653.800 4.283.550 4.198.250
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 0 2.700 2.700
42719110 KR Vermessungskosten 18.100 18.550 18.550
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0
42719330 KR Vorbereitende Straßenplanung 257.700 261.750 261.750
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 35.300 45.500 45.900
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 2.200 2.200 2.200
44212000 Aufw. ehrenamtl. T. Beschäftigte 0 0 0
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 425.400 472.100 481.500
44232000 Datenverarbeitung dezentral 149.000 131.200 132.100
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 400 2.750 2.750
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 1.650 1.450 1.450
44310100 Porto und Transportkosten 21.900 17.800 17.800
44310300 Telefon, Internet 22.750 15.550 15.550
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 24.200 26.100 26.100
44310900 Reisekosten Beschäftigte 39.100 36.400 36.400
44310930 RK Besch. ATZ ArbPh 0 0 0
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 68.400 68.400 68.400
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 1.000 9.000 9.000
44413200 Schadensfälle dezentral 10.000 10.000 10.000
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 40.000 70.000 70.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 42.786.868 42.518.789 42.286.056
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 1.582.935 2.011.447 1.750.514
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 130.000 85.000 85.000
Summe Kontenklasse: 4 90.712.453 96.478.286 97.609.020
50130000 Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v 0 0 0
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
50610000 Erträge Veräußerung von Grundstücken und 0 0 0
50620000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen 0 0 0
51160000 Aufwendungen aus der Zuschr. von Sonderp 0 0 0
51194000 sonstige periodenfremde Aufwendungen Anl 0 0 0
51320000 Außerpl. Afa wg. dauerhaft unterlassene 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV 0 0 0
51391100 Abgang ohne Erlös unbew.Verm. 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
51391300 Abgang ohne Erlös immat.Verm. 0 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös sonstiges AV 0 0 0
51610000 Aufw. aus Veräußerung v. Grundst. und Ge 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.54.1.0.01 71.393.814 76.537.410 77.810.780
Alle Beträge in EUR



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