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1.100.51.2.0.03 - Geodatenerfassung und Vertragsmanagement
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund 0 0 0
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige -10.000 -5.000 -5.000
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -200 0 0
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34619900 KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt -5.000 -5.000 -5.000
35211100 Pauschaler Vorsteuerabzug 1,9% 0 0 0
38112062 Erträge ILV Amt 62 - Serviceleistungen -280.510 -200.000 -200.000
Summe Kontenklasse: 3 -295.710 -210.000 -210.000
40111000 Beamtenbezüge 85.750 85.000 87.150
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 727.750 735.600 755.500
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 L/G TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 42.400 39.400 40.400
40211300 Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 28.350 29.350 30.100
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221101 VK TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 135.800 141.550 145.650
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 ges.SV TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40322000 Beitr. gesetzl. SV Auszubildende 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 3.900 3.900
42419160 Unterhaltsreinigung z. 6.900 7.150 7.350
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 150 150
42419200 KR Reinigungsmaterial 300 0 0
42419210 KR Sonderreinigung 350 100 100
42419230 KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. 250 150 150
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 7.000 6.800 6.800
42519220 KR Kfz-Reparaturen Spezialfahrz. 0 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 3.300 4.000 4.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 1.850 5.000 5.000
42552100 UH IT-Ausstattung 0 50 50
42619120 KR Erwerb von Schutzkleidung 500 500 500
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 500 500 500
42619161 KR Aus/Fortbildung Beamte 0 500 500
42719110 KR Vermessungskosten 5.000 0 0
42819120 KR Arzneimittel/Verbandstoffe/Sanitätsb. 0 50 50
42819190 KR Karten- und Vermarkungsmaterial 1.000 1.000 1.000
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 103.850 61.900 63.150
44232000 Datenverarbeitung dezentral 20.000 10.500 10.500
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 150 150 150
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 150 150 150
44310100 Porto und Transportkosten 2.000 2.000 2.000
44310300 Telefon, Internet 700 300 300
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 2.500 2.500 2.500
44310900 Reisekosten Beschäftigte 2.000 2.000 2.000
44310910 Reisekosten Beamte 300 500 500
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 50 50 50
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 31.867 31.745 64.236
47221000 PWB auf Forderungen 0 0 0
48111000 Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg. 2.250 2.250 2.250
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 38.700 0 0
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 6.450 0 0
Summe Kontenklasse: 4 1.257.967 1.174.795 1.236.636
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.51.2.0.03 962.257 964.795 1.026.636
Alle Beträge in EUR



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