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1.100.51.1.1.06 - Verkehrsplanung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten		 Ansatz
Vorjahr
2020		 Ansatz
Planjahr
2021		 Ansatz
Planjahr
2022
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -26.000 -250.350 -143.600
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -8.400.000 -10.000.000 -10.000.000
31420000 Zuweisung/Zusch.lfd.Zwecke Gemeinden -1.740.500 -1.740.500 -1.740.500
31430000 Zuweisung/Zusch.lfd.Zwecke Zweckverbände -2.219.050 -2.260.650 -2.233.650
31489100 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche EU 0 -12.750 0
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -4.093 -4.259 -4.259
31613000 Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57 -1.460 -1.460 -1.460
31615000 Aufl.v.SP Zuwend.verbund.Untern,dgl.BW59 0 -129 -129
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei 0 0 0
31619100 Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge -282 -344 -344
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige -500 -500 -500
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral 0 0 0
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -100 0 0
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
35720000 Auflösung sonstiger Sonderposten -41 -4 -4
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -12.392.025 -14.270.946 -14.124.446
40111000 Beamtenbezüge 7.700 7.700 7.900
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 2.372.750 2.345.850 2.592.850
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 L/G TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 4.100 3.800 3.900
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 89.850 94.550 105.000
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221101 VK TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 420.050 431.700 479.100
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 ges.SV TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 1.000 10.800 10.800
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 3.400 4.750 4.750
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 0 0 0
42113000 Pflege Freiflächen 700 0 0
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 35.500 37.450 38.200
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 18.450 20.250 20.250
42411100 Energie zentral 11.350 10.450 10.250
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 1.500 1.350 1.350
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung z. 1.450 1.500 1.550
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 150 0 0
42419210 KR Sonderreinigung 0 0 0
42419250 KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung 0 0 0
42419290 KR Bewachung 0 0 0
42511100 Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral 3.400 4.750 4.750
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 4.600 16.050 16.050
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 750 1.100 1.100
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 500 950 950
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 0 500 500
42719120 KR diverse Planungsaufwendungen 995.000 484.900 488.500
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 3.000 305.000 395.000
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 67.600 569.450 155.700
42719330 KR Vorbereitende Straßenplanung 0 0 0
43160000 Zuw/Zusch lfdZw sonst. öff. Sonderrechng 12.937.300 14.538.850 14.551.900
44212000 Aufw. ehrenamtl. T. Beschäftigte 0 0 0
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 44.200 49.050 50.000
44232000 Datenverarbeitung dezentral 14.700 21.100 21.200
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 50 500 500
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 150 200 200
44310100 Porto und Transportkosten 2.300 3.000 3.000
44310300 Telefon, Internet 2.350 2.700 2.700
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 2.500 4.450 4.450
44310900 Reisekosten Beschäftigte 4.100 6.200 6.200
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 100 1.600 1.600
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 14.990 15.444 15.184
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 6.950 7.193 7.193
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 13.500 15.500 15.500
Summe Kontenklasse: 4 17.085.990 19.018.637 19.018.078
50130000 Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v 0 0 0
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
50610000 Erträge Veräußerung von Grundstücken und 0 0 0
50620000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV 0 0 0
51391100 Abgang ohne Erlös unbew.Verm. 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
51610000 Aufw. aus Veräußerung v. Grundst. und Ge 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.51.1.1.06 4.693.965 4.747.691 4.893.631
Alle Beträge in EUR

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