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1.100.36.7.0.01 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten		 Ansatz
Vorjahr
2020		 Ansatz
Planjahr
2021		 Ansatz
Planjahr
2022
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -15.211 -17.345 -17.267
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -31.939 -84.210 -83.016
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. -11.143 -951 -13.018
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 -71 -799 -799
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei 0 -11.959 -11.959
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -189.650 -199.850 -199.850
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -282.350 -266.650 -266.650
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -100 0 0
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie 0 0 0
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -530.464 -581.764 -592.560
40111000 Beamtenbezüge 5.750 6.050 6.300
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 508.150 520.450 538.250
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 L/G TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 2.000 2.000 2.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 3.200 2.950 3.100
40211300 Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 18.950 25.900 26.550
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221101 VK TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 90.800 97.900 101.250
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 ges.SV TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 0 50 50
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 200 0 0
41120000 Versorgungsaufwendungen TB 0 0 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 101.000 12.000 1.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 75.500 50.500 50.500
42112700 UH Außenspielgeräte 0 0 0
42113100 Pflege Freiflächen (40/51) 0 7.450 7.700
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) ASG 20.000 0 0
42119000 UH Grundstücke/ baul. Anlagen 150.000 0 0
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 68.250 71.900 70.950
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 23.350 23.600 23.450
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 0 0 0
42411100 Energie zentral 180.000 145.300 142.350
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 600 600 600
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung z. 0 0 7.500
42419161 Glasreinigung 350 3.800 3.950
42419162 Grundreinigung 0 3.450 3.550
42419163 Hallenwartdienste 0 0 0
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 0 0 0
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 11.650 16.100 17.850
42419310 Öl- und Fettabscheider 0 300 300
42419410 Unterhaltsreinigung z. 450 106.450 109.700
42419411 Wäscherei zentral 0 0 0
42419412 Sonderreinigung zentral 0 0 0
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 200 0 0
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 250 0 0
42419416 Winterdienst zentral 0 0 0
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 0 8.850 9.200
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 0 0 0
42419419 Straßenreinigung zentral 0 7.950 8.300
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 0 500 500
42419910 sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist 0 950 1.000
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 4.550 4.550 4.550
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 850 850 850
42552010 Prüfung Feuerlöscher 1.400 950 2.050
42552100 UH IT-Ausstattung 250 250 250
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 0 0 0
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 3.000 3.000 3.000
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 0 0 0
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 200 200 200
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 0 0 0
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 1.000 1.000 1.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 3.257.000 3.478.000 3.582.000
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 100 100 100
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 20.050 22.000 22.500
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 0 0
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 0 0 0
44299120 KR Gema-Gebühren 0 0 0
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 0 0 0
44310300 Telefon, Internet 1.600 1.600 1.600
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 1.000 1.000 1.000
44310900 Reisekosten Beschäftigte 500 500 500
44310910 Reisekosten Beamte 0 0 0
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 150 150 150
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 151.584 283.707 300.470
47111000 Abschreibungen Sachanlagen im UV 0 0 0
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 22.780 28.796 27.525
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 200 200 200
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 85.500 85.500 85.500
Summe Kontenklasse: 4 4.812.365 5.027.353 5.169.345
50130000 Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v 0 0 0
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
50310000 Wertaufholung Zuschreibung Anlageverm. 0 0 0
51160000 Aufwendungen aus der Zuschr. von Sonderp 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV 0 0 0
51391100 Abgang ohne Erlös unbew.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.7.0.01 4.281.901 4.445.589 4.576.785
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