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1.100.36.3.5.01 - Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -89.988 -86.723 -86.335
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -69.087 -57.589 -51.622
33110000 Verwaltungsgebühren -4.800 -4.800 -4.800
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -3.300 0 0
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34880000 Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche -100 -100 -100
Summe Kontenklasse: 3 -167.274 -149.212 -142.857
40111000 Beamtenbezüge 261.900 276.750 285.300
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 2.929.600 3.565.250 3.688.850
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 L/G TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40122000 Lohn/Gehalt Auszubildende 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 1.800 1.800 1.800
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 138.600 134.450 138.500
40211300 Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 114.000 138.500 142.250
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221101 VK TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 554.950 686.000 708.400
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 ges.SV TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 25.300 3.750 3.750
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 0 0 0
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 194.300 202.900 198.350
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 53.550 60.550 59.000
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 0 0 0
42419161 Glasreinigung 0 300 350
42419162 Grundreinigung 0 150 150
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 0 0 0
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 0 0 0
42419410 Unterhaltsreinigung z. 6.050 10.650 11.000
42419411 Wäscherei zentral 0 0 0
42419412 Sonderreinigung zentral 0 0 0
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 0 0 0
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 0 0 0
42511100 Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral 0 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 6.100 6.100 6.100
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 500 500 500
42552100 UH IT-Ausstattung 0 0 0
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 0 0 0
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 10.100 10.100 10.100
42619161 KR Aus/Fortbildung Beamte 0 0 0
42619165 KR Aus/Fortbildung Azubi 0 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 10.000 10.000 10.000
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 0 0 0
43316300 Jugendgerichtshilfe aE 2.750 2.750 2.750
43316900 Leistungen Täter/ Opferausgleich aE 101.300 101.300 101.300
43317000 Vereinsvormundschaften aE 388.000 388.000 388.000
43317900 Adoption 8.550 8.550 8.550
43319000 Sonstige soziale Leistungen aE 22.000 22.000 22.000
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 200 200 200
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 150 150 150
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 164.300 180.750 184.350
44232000 Datenverarbeitung dezentral 66.400 66.400 66.400
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 0 0 0
44299120 KR Gema-Gebühren 0 0 0
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 0 0 0
44310300 Telefon, Internet 0 0 0
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 6.750 6.750 6.750
44310900 Reisekosten Beschäftigte 42.000 42.000 42.000
44310910 Reisekosten Beamte 0 0 0
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 46.500 46.500 46.500
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 1.300 1.300 1.300
44580000 Erstatt. lfd.Verw.Tätigk. übrige Bereich 3.000 3.000 3.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 12.969 25.253 32.988
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 159.461 143.981 137.626
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 0 0
Summe Kontenklasse: 4 5.332.380 6.146.634 6.308.264
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV 0 0 0
51391100 Abgang ohne Erlös unbew.Verm. 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.3.5.01 5.165.105 5.997.422 6.165.407
Alle Beträge in EUR



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