- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.36.3.3.01 - Hilfe zur Erziehung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
|
|---|---|---|---|---|
| 31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund | 0 | 0 | 0 |
| 31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land | -68.200 | -80.000 | -44.000 |
| 31483000 | Spenden übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 |
| 31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | -128.554 | -156.101 | -155.403 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -98.695 | -103.660 | -92.920 |
| 32143000 | Sonst.ErsatzLeist.(außerh. ErstL) aE | 0 | -3.000 | -3.500 |
| 32212000 | KoBeitr.stat./teilstat.Leistg.SGBVIII iE | -3.256.000 | -3.916.200 | -3.940.250 |
| 34210000 | Erträge aus Verkauf | -50 | -50 | -50 |
| 34313000 | Elternbeiträge | 0 | -2.159.100 | -2.250.850 |
| 34611000 | sonst privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 34612000 | sonstige Erträge Sachbezüge Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | -2.100 | 0 | 0 |
| 34619111 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 34619113 | KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. | 0 | 0 | 0 |
| 34820000 | Kostenerst./umlagen Gemeinden | -2.055.750 | 0 | 0 |
| 34840000 | Kostenerst./-umlagen GesetzlicheSV | -44.750 | -48.200 | -49.300 |
| 34880000 | Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche | -50 | -50 | -50 |
| 35822000 | Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| 35831000 | Auflösung EWB auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -5.654.149 | -6.466.361 | -6.536.322 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 173.400 | 175.400 | 180.900 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 5.248.700 | 5.332.350 | 5.669.300 |
| 40121001 | L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS | 0 | 0 | 0 |
| 40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 40121101 | L/G TarifB Inanspruchn. ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40121201 | L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 89.250 | 85.250 | 87.850 |
| 40211300 | Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 202.900 | 201.550 | 216.000 |
| 40221100 | Beiträge Versorgungskassen ATZ TB | 0 | 0 | 0 |
| 40221101 | VK TarifB Inanspruchn. ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40221201 | VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 991.000 | 1.031.450 | 1.093.550 |
| 40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 40321101 | ges.SV TarifB Inanspruchn. ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 0 | 0 | 0 |
| 40321201 | ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40325000 | AG Zusch. priv. KV/PV Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 17.800 | 21.850 | 21.850 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 0 | 0 | 0 |
| 40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 0 | 0 | 0 |
| 41120000 | Versorgungsaufwendungen TB | 0 | 0 | 0 |
| 42311100 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. | 678.700 | 671.850 | 667.150 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral | 221.250 | 195.700 | 193.200 |
| 42312200 | Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral | 0 | 0 | 0 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 0 | 0 | 9.300 |
| 42419161 | Glasreinigung | 2.100 | 6.300 | 6.450 |
| 42419162 | Grundreinigung | 0 | 2.800 | 2.850 |
| 42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 0 | 0 | 0 |
| 42419191 | Reinigung Schmutzfangmatten | 0 | 800 | 850 |
| 42419201 | Hygieneartikel/Reinigungsmaterial | 0 | 8.900 | 9.400 |
| 42419223 | Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer | 0 | 3.450 | 3.800 |
| 42419410 | Unterhaltsreinigung z. | 0 | 99.100 | 102.100 |
| 42419411 | Wäscherei zentral | 0 | 700 | 700 |
| 42419412 | Sonderreinigung zentral | 0 | 2.450 | 2.500 |
| 42419413 | Schädlingsbekämpfung zentral | 0 | 0 | 0 |
| 42419417 | turnusmäßige Müllentsorgung zentral | 0 | 950 | 950 |
| 42419418 | sonstige Entsorgungen zentral | 0 | 0 | 0 |
| 42419419 | Straßenreinigung zentral | 0 | 1.700 | 1.750 |
| 42511100 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral | 0 | 0 | 0 |
| 42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 93.800 | 589.200 | 93.800 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 11.350 | 11.350 | 11.350 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 600 | 600 | 600 |
| 42611200 | Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral | 0 | 0 | 0 |
| 42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| 42619161 | KR Aus/Fortbildung Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 81.200 | 17.800 | 15.800 |
| 42719200 | KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 42719250 | KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42812000 | Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| 43316800 | Krankenhilfe § 40 aE | 57.000 | 120.000 | 123.000 |
| 43317600 | teilstationäre Hilfe SGB VIII aE | 1.450.300 | 1.554.900 | 1.606.900 |
| 43317700 | Pflegestellen SGB VIII aE | 9.967.600 | 10.500.400 | 10.798.200 |
| 43318000 | ambulante Hilfen nach SGB VIII | 10.385.900 | 16.191.800 | 16.627.600 |
| 43326200 | stationäre Hilfe nach SGB VIII iE | 59.319.700 | 83.711.150 | 85.888.150 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 248.950 | 273.800 | 279.300 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| 44292000 | Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 44299110 | KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände | 0 | 0 | 0 |
| 44299120 | KR Gema-Gebühren | 0 | 0 | 0 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0 | 0 | 0 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 12.500 | 176.000 | 132.500 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 35.700 | 13.200 | 13.200 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 60.550 | 60.550 | 60.550 |
| 44310910 | Reisekosten Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 44312000 | Sachverständigen/ Gutachteraufwend. | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 400 | 400 | 400 |
| 44540000 | Erstattg.lfd.Verwaltungstätigk.Gesetz.SV | 0 | 0 | 0 |
| 44580000 | Erstatt. lfd.Verw.Tätigk. übrige Bereich | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 53.260 | 86.709 | 107.176 |
| 47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 227.801 | 259.165 | 247.727 |
| 47212100 | Abschreibungen Forderungen durch Erlass | 0 | 0 | 0 |
| 47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 47212300 | Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 89.967.812 | 121.745.674 | 124.612.803 | |
| 50194000 | Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu | 0 | 0 | 0 |
| 51391000 | Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV | 0 | 0 | 0 |
| 51391100 | Abgang ohne Erlös unbew.Verm. | 0 | 0 | 0 |
| 51391200 | Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.3.3.01 | 84.313.663 | 115.279.313 | 118.076.480 | |
Alle Beträge in EUR