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1.100.36.3.2.01 - Förderung der Erziehung in der Familie
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -100.350 -162.850 -162.850
31471000 Sponsoring private Unternehmen -5.000 -5.000 -5.000
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -38.566 -52.034 -51.801
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -29.609 -34.553 -30.973
32212000 KoBeitr.stat./teilstat.Leistg.SGBVIII iE -228.350 -274.600 -276.300
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. 0 -13.200 -13.200
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral 0 -18.100 -18.100
34313000 Elternbeiträge 0 -3.700 -3.800
34313100 Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG 0 0 0
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -1.150 0 0
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -50 0 0
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
34619150 KR Ersatzleistg. - Schadensfälle zentral 0 -1.150 -1.150
34820000 Kostenerst./umlagen Gemeinden -3.500 0 0
34840000 Kostenerst./-umlagen GesetzlicheSV -250 -300 -300
34880000 Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche 0 0 0
35629000 Sonstige Zinsen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -406.825 -565.487 -563.474
40111000 Beamtenbezüge 5.200 5.150 5.350
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.591.975 1.571.250 1.628.950
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 L/G TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 2.700 2.450 2.650
40211300 Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 59.525 58.550 59.100
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221101 VK TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 303.050 307.250 316.400
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 ges.SV TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 5.500 6.650 6.650
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 350 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 0 0 0
41120000 Versorgungsaufwendungen TB 0 0 0
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 0 0 0
42113100 Pflege Freiflächen (40/51) 0 5.150 5.350
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 105.550 100.550 99.300
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 36.650 28.500 28.050
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 0 0 0
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419161 Glasreinigung 0 0 0
42419162 Grundreinigung 0 0 0
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 0 0 0
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 0 0 0
42419220 KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) 0 0 0
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 0 6.900 7.600
42419410 Unterhaltsreinigung z. 0 0 0
42419411 Wäscherei zentral 0 0 0
42419412 Sonderreinigung zentral 0 0 0
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 0 0 0
42419416 Winterdienst zentral 0 0 0
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 0 200 200
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 0 0 0
42419419 Straßenreinigung zentral 0 900 900
42511100 Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral 0 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 0 0
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 0 0
42552100 UH IT-Ausstattung 0 0 0
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 0 0 0
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 1.400 1.400 1.400
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 14.000 23.400 23.400
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 0 0 0
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 5.000 5.000 5.000
43316800 Krankenhilfe § 40 aE 26.000 58.900 57.000
43318000 ambulante Hilfen nach SGB VIII 98.200 125.100 126.400
43319000 Sonstige soziale Leistungen aE 1.006.850 1.280.200 1.341.400
43326200 stationäre Hilfe nach SGB VIII iE 4.690.900 8.722.000 8.985.200
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 100 100 100
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 74.900 82.400 84.100
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 0 0
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 0 0 0
44299120 KR Gema-Gebühren 0 0 0
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 0 0 0
44310300 Telefon, Internet 0 0 0
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 2.500 2.500 2.500
44310900 Reisekosten Beschäftigte 550 550 550
44310910 Reisekosten Beamte 0 0 0
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 0 0
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 100 100 100
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 8.403 21.135 27.393
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 68.340 86.388 82.576
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 2.000 2.000 2.000
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
Summe Kontenklasse: 4 8.109.743 12.504.673 12.899.619
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV 0 0 0
51391100 Abgang ohne Erlös unbew.Verm. 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.3.2.01 7.702.919 11.939.187 12.336.145
Alle Beträge in EUR



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