- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.36.2.0.01 - Jugendarbeit Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
|
|---|---|---|---|---|
| 31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land | -1.314.200 | -1.437.500 | -1.365.450 |
| 31483000 | Spenden übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 |
| 31489000 | Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 |
| 31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | -12.855 | -17.345 | -17.267 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -9.870 | -11.518 | -10.324 |
| 34219140 | KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets | -265.000 | -265.000 | -265.000 |
| 34611000 | sonst privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 34612000 | sonstige Erträge Sachbezüge Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 34619111 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 34619113 | KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. | 0 | 0 | 0 |
| 34619190 | KR so.privatr. Leistungsentg.(Jugendl.) | -800 | 0 | 0 |
| 34880000 | Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche | 0 | -800 | -800 |
| 35629000 | Sonstige Zinsen | 0 | 0 | 0 |
| 35822000 | Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| 35831000 | Auflösung EWB auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -1.702.725 | -1.832.162 | -1.758.841 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 500 | 550 | 550 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 650.650 | 691.550 | 768.350 |
| 40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 40121101 | L/G TarifB Inanspruchn. ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40121201 | L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 300 | 250 | 250 |
| 40211300 | Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 24.800 | 26.350 | 29.500 |
| 40221100 | Beiträge Versorgungskassen ATZ TB | 0 | 0 | 0 |
| 40221101 | VK TarifB Inanspruchn. ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40221201 | VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 120.000 | 133.200 | 147.750 |
| 40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 40321101 | ges.SV TarifB Inanspruchn. ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 0 | 0 | 0 |
| 40321201 | ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40325000 | AG Zusch. priv. KV/PV Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 300 | 4.200 | 4.200 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 10.150 | 0 | 0 |
| 42311100 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. | 6.700 | 20.400 | 18.600 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral | 1.900 | 3.950 | 3.650 |
| 42312200 | Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral | 0 | 0 | 0 |
| 42419161 | Glasreinigung | 0 | 0 | 0 |
| 42419201 | Hygieneartikel/Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 0 |
| 42419410 | Unterhaltsreinigung z. | 0 | 0 | 0 |
| 42419411 | Wäscherei zentral | 0 | 0 | 0 |
| 42419412 | Sonderreinigung zentral | 0 | 0 | 0 |
| 42419413 | Schädlingsbekämpfung zentral | 0 | 0 | 0 |
| 42419418 | sonstige Entsorgungen zentral | 0 | 0 | 0 |
| 42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 0 | 0 | 0 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 0 | 0 | 0 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 100 | 100 | 100 |
| 42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 683.650 | 705.700 | 683.650 |
| 42719200 | KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0 |
| 42719250 | KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 468.350 | 473.350 | 473.350 |
| 43316000 | Außerschulische Jugendbildung aE | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 43317100 | Internationale Jugendarbeit Kinder aE | 20.000 | 0 | 0 |
| 43317200 | Internation. Jugendarbeit Jugendliche aE | 60.000 | 5.000 | 5.000 |
| 43317400 | Jugendarbeit - Ferienfahrten Horte aE | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 43317500 | Sonstige Jugendarbeit aE | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| 43319000 | Sonstige soziale Leistungen aE | 10.702.600 | 11.087.600 | 11.325.500 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 150 | 150 | 150 |
| 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 32.700 | 36.000 | 36.700 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 44299110 | KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände | 0 | 0 | 0 |
| 44299120 | KR Gema-Gebühren | 0 | 0 | 0 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0 | 0 | 0 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 0 | 0 | 0 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 0 | 0 | 0 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 44310930 | RK Besch. ATZ ArbPh | 0 | 0 | 0 |
| 44312000 | Sachverständigen/ Gutachteraufwend. | 0 | 0 | 0 |
| 44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 250 | 250 | 250 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 11.106 | 9.408 | 3.362 |
| 47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 22.780 | 28.796 | 27.525 |
| 47212100 | Abschreibungen Forderungen durch Erlass | 0 | 0 | 0 |
| 47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 0 | 0 | 0 |
| 47212300 | Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 12.965.686 | 13.375.504 | 13.677.137 | |
| 50194000 | Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu | 0 | 0 | 0 |
| 51391000 | Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV | 0 | 0 | 0 |
| 51391100 | Abgang ohne Erlös unbew.Verm. | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.2.0.01 | 11.262.961 | 11.543.342 | 11.918.296 | |
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