- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.36.1.0.01 - Übernahme Elternbeiträge für Kinder in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
|
|---|---|---|---|---|
| 31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | -12.855 | -17.345 | -17.267 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -9.870 | -11.518 | -10.324 |
| 34313000 | Elternbeiträge | 0 | 0 | 0 |
| 34313100 | Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG | -275.600 | -319.700 | -319.700 |
| 34313200 | Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG | -707.700 | -1.033.750 | -1.033.750 |
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | -200 | 0 | 0 |
| 34619111 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 34619113 | KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. | 0 | 0 | 0 |
| 34880000 | Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche | -50 | -50 | -50 |
| 35831000 | Auflösung EWB auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -1.006.275 | -1.382.362 | -1.381.091 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 67.900 | 64.350 | 66.300 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 682.700 | 612.350 | 631.900 |
| 40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 40121101 | L/G TarifB Inanspruchn. ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40121201 | L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 36.200 | 32.150 | 33.250 |
| 40211300 | Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 25.250 | 21.800 | 22.100 |
| 40221100 | Beiträge Versorgungskassen ATZ TB | 0 | 0 | 0 |
| 40221101 | VK TarifB Inanspruchn. ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40221201 | VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 131.350 | 119.700 | 123.700 |
| 40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 40321101 | ges.SV TarifB Inanspruchn. ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 0 | 0 | 0 |
| 40321201 | ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40325000 | AG Zusch. priv. KV/PV Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 6.300 | 0 | 0 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 0 | 0 | 0 |
| 42311100 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. | 29.850 | 25.950 | 23.150 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral | 8.000 | 4.500 | 4.050 |
| 42312200 | Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral | 0 | 0 | 0 |
| 42419161 | Glasreinigung | 0 | 0 | 0 |
| 42419201 | Hygieneartikel/Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 0 |
| 42419410 | Unterhaltsreinigung z. | 0 | 0 | 0 |
| 42419411 | Wäscherei zentral | 0 | 0 | 0 |
| 42419412 | Sonderreinigung zentral | 0 | 0 | 0 |
| 42419413 | Schädlingsbekämpfung zentral | 0 | 0 | 0 |
| 42419418 | sonstige Entsorgungen zentral | 0 | 0 | 0 |
| 42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 200 | 200 | 200 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 0 | 0 | 0 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 0 | 0 | 0 |
| 42719200 | KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0 |
| 42719250 | KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 |
| 43316500 | Übernahme Elternbeiträge Absenkungen aE | 13.797.400 | 13.310.800 | 13.510.800 |
| 43316600 | Übernahme Elternbeitr. Ermäßigungen aE | 14.393.100 | 11.544.850 | 11.844.850 |
| 44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 36.800 | 40.500 | 41.300 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 0 | 0 | 0 |
| 44299120 | KR Gema-Gebühren | 0 | 0 | 0 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0 | 0 | 0 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 0 | 0 | 0 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 0 | 0 | 0 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 44310910 | Reisekosten Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 600 | 600 | 600 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 656 | 3.414 | 3.367 |
| 47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 22.780 | 28.796 | 27.525 |
| 47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 0 | 0 | 0 |
| 47212300 | Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 29.262.086 | 25.832.961 | 26.356.092 | |
| 50194000 | Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu | 0 | 0 | 0 |
| 51391000 | Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV | 0 | 0 | 0 |
| 51391100 | Abgang ohne Erlös unbew.Verm. | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.1.0.01 | 28.255.811 | 24.450.598 | 24.975.001 | |
Alle Beträge in EUR