- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 311 (I) Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
- 312 (I) Grundsicherung für Arbeitsuchende
- 313 (I) Hilfen für Asylbewerber
- 314 (I) Eingliederungshilfe nach SGB IX
- 315 (I) Soziale Einrichtungen
- 331 (II) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 341 (III) Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 (III) Betreuungsleistungen
- 344 (III) Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 (III) Leistungen für Bildung und Teilhabe
- 351 (IV) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
| 1.100.35.1.0.01 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
|
|---|---|---|---|---|
| 31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund | 0 | 0 | 0 |
| 31483000 | Spenden übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 |
| 31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | -12.855 | -17.345 | -17.267 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -26.764 | -11.547 | -10.353 |
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 |
| 34612000 | sonstige Erträge Sachbezüge Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 34619111 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 34619113 | KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. | 0 | 0 | 0 |
| 35613000 | Zwangsgelder | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -39.619 | -28.891 | -27.620 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 209.350 | 167.000 | 171.100 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 3.854.700 | 3.732.350 | 3.837.700 |
| 40121001 | L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS | 0 | 0 | 0 |
| 40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 40121101 | L/G TarifB Inanspruchn. ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40121201 | L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 107.650 | 80.650 | 82.550 |
| 40211300 | Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 149.700 | 144.250 | 148.350 |
| 40221100 | Beiträge Versorgungskassen ATZ TB | 0 | 0 | 0 |
| 40221101 | VK TarifB Inanspruchn. ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40221201 | VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 737.850 | 722.150 | 743.100 |
| 40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 40321101 | ges.SV TarifB Inanspruchn. ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 0 | 0 | 0 |
| 40321201 | ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40325000 | AG Zusch. priv. KV/PV Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 32.400 | 37.200 | 37.200 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 250 | 25.500 | 0 |
| 42311100 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. | 11.950 | 17.300 | 15.450 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral | 3.200 | 3.000 | 2.700 |
| 42312200 | Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral | 0 | 0 | 0 |
| 42419161 | Glasreinigung | 0 | 0 | 0 |
| 42419200 | KR Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 0 |
| 42419201 | Hygieneartikel/Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 0 |
| 42419410 | Unterhaltsreinigung z. | 0 | 0 | 0 |
| 42419411 | Wäscherei zentral | 0 | 0 | 0 |
| 42419412 | Sonderreinigung zentral | 0 | 0 | 0 |
| 42419413 | Schädlingsbekämpfung zentral | 0 | 0 | 0 |
| 42419418 | sonstige Entsorgungen zentral | 0 | 0 | 0 |
| 42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 0 | 0 | 0 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 0 | 0 | 0 |
| 42719200 | KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0 |
| 42719250 | KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 |
| 43150000 | Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig. | 4.600.800 | 4.600.800 | 4.600.800 |
| 43189020 | Zuschüsse an übrige Bereiche (Speisung) | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 43316700 | Übernahme der Kosten f. Speisung Kita aE | 4.000 | 6.300 | 6.500 |
| 43319000 | Sonstige soziale Leistungen aE | 200.000 | 0 | 0 |
| 43399000 | Sonstige Leistungen | 0 | 165.000 | 165.000 |
| 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 50.000 | 15.000 | 15.000 |
| 44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 32.100 | 35.300 | 36.000 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 44299120 | KR Gema-Gebühren | 0 | 0 | 0 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0 | 0 | 0 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 3.750 | 3.550 | 3.550 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 400 | 0 | 0 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 44310731 | Büro/Bücher/Zeitschrift. (dez.) -Asyl- | 0 | 0 | 0 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 44312000 | Sachverständigen/ Gutachteraufwend. | 450.000 | 550.000 | 550.000 |
| 44319100 | sonstige Geschäftsaufwendungen zentral | 0 | 0 | 0 |
| 44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 50 | 50 | 50 |
| 44319231 | sonst. Geschäftsaufwend. (dez.) -Asyl- | 0 | 0 | 0 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 59.750 | 34.183 | 31.709 |
| 47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 130.081 | 30.550 | 39.173 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 10.693.982 | 10.426.133 | 10.541.933 | |
| 50194000 | Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu | 0 | 0 | 0 |
| 51391000 | Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV | 0 | 0 | 0 |
| 51391100 | Abgang ohne Erlös unbew.Verm. | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.35.1.0.01 | 10.654.363 | 10.397.242 | 10.514.312 | |
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