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1.100.31.1.1.01 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten		 Ansatz
Vorjahr
2020		 Ansatz
Planjahr
2021		 Ansatz
Planjahr
2022
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund 0 0 0
31451000 Sponsoring verbundene Unternehmen/dergl. 0 0 0
31483000 Spenden übrige Bereiche 0 0 0
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -3.488 -6 -6
32111000 Rückz. § 19 (5), §§ 102-105 SGB XII aE -598.100 -345.450 -345.450
32111010 Rückz§ 19(5),§§ 102-105 SGB X i.Alter aE 0 0 0
32111020 Rückz.§19(5),§§102-105 SGBX Erwerbsm.aE 0 0 0
32121000 Übergeleitete UH-Ansprüche gg.Verpfl.aE -50.550 -55.100 -55.100
32131000 L.SozLTr 48(1)SGBI+102ff SGBX;292LAG aE -50.050 -400.650 -400.650
32131010 L.Soz.Tr.48(1)SGBI,102 SGBX i.Alter aE 0 0 0
32131020 L.Soz.Tr 48(1)SGBI,102 SGBX Erwerbsm.aE 0 0 0
32141000 Rückz. UH-vorschüsse §5 UVG aE -1.000 0 0
32143000 Sonst.ErsatzLeist.(außerh. ErstL) aE 0 -50 -50
32151000 Tilgung u. Zinsen von Darlehen aE -120.000 -151.050 -151.050
32151010 Tilgung Darlehen Alter aE 0 0 0
32151020 Tilgung Darlehen Erwerbsm.aE 0 0 0
32211000 Rückz.§19(5), §§ 102-105 SGB XII iE -60.000 -50.000 -50.000
32211010 Rückz.§19(5), §§ 102-105 SGBX i.Alter iE 0 0 0
32211020 Rückz.§19(5),§§ 102-105 SGBX Erwerbsm.iE 0 0 0
32221000 Übergegangene Unterhaltsansprüche iE -20.000 -20.000 -20.000
32231000 L.SozLTr 48(1)SGBI,102ff SGBX;292 LAG iE -50 -50 -50
32241000 Sonst. Erst.Leist. §115, 116 SGB X iE -50 -50 -50
32251000 Tilgung und Zinsen von Darlehen iE -50 -50 -50
33110000 Verwaltungsgebühren -26.100 0 0
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -6.500 -9.500 -9.500
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
34810000 Kostenerst./-umlagen Land -30.000 -500 -500
34820000 Kostenerst./umlagen Gemeinden -150 -30.150 -30.150
35831000 Auflösung EWB auf Forderungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -966.088 -1.062.606 -1.062.606
40111000 Beamtenbezüge 102.750 92.900 95.200
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 491.650 456.050 469.700
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 L/G TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 54.300 45.050 46.300
40211300 Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 19.200 17.050 18.350
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 92.900 86.800 89.250
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 100 100 100
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 2.000 4.500 4.500
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 250 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung z. 7.350 26.200 27.000
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 2.000 2.000 2.000
42419200 KR Reinigungsmaterial 4.450 4.450 4.450
42419210 KR Sonderreinigung 2.950 2.950 2.950
42511100 Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral 10.000 10.000 10.000
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 5.000 5.000 5.000
42552100 UH IT-Ausstattung 266.050 344.400 348.200
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 18.000 18.000 18.000
42611210 Bes. Aufw. Beamte dez. 0 0 0
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 0 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 12.000 13.000 13.000
42711300 Teilhabeplan 30.000 30.000 30.000
42812000 Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral 500 500 500
42912000 Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral 21.000 21.000 21.000
43310100 Lfd. HLU/ §§ 27,28,30,32,33 SGB XII aE 2.382.950 2.858.250 3.058.250
43310200 Einm. Leist. / §§ 31, 34 SGB XII lfd aE 112.000 115.500 115.500
43310300 Einm. Leistungen (Schuldnerberatung) aE 5.000 1.000 1.000
43310400 Leist. Unterkunft/Heizung §29 SGB XI aE 2.770.000 2.851.000 2.851.000
43310500 Einm.Leist. §§ 31(2),34 SGB XII Sonst.aE 131.100 130.200 130.200
43310800 Einm. Leist. (Darlehen) § 37 SGB XII aE 5.200 300 300
43320300 Laufende HLU i.E.§ 35 SGB XII iE 600.000 490.000 490.000
43320400 Einmalige Leistg. §§31,34 SGB XII lfd iE 70.000 34.000 34.000
43320500 Einm.Leistg. §§31(2),34 SGB XII sonst.iE 100 100 100
43381100 Schul-/Kita-Ausflüge (auch mehrtägig) ge 0 0 0
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 804.250 800.800 816.850
44232000 Datenverarbeitung dezentral 135.000 131.550 133.950
44291000 Verfügungsmittel OBM und Beigeordnete 1.000 0 0
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 4.400 4.400 4.400
44310100 Porto und Transportkosten 100.000 200.000 200.000
44310131 Porto und Transportkosten -Asyl- 8.000 8.000 8.000
44310300 Telefon, Internet 20.000 9.950 9.950
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 45.150 45.150 45.150
44310731 Büro/Bücher/Zeitschrift. (dez.) -Asyl- 3.000 3.000 3.000
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 17.500 17.500 17.500
44310900 Reisekosten Beschäftigte 43.500 43.500 43.500
44310910 Reisekosten Beamte 0 0 0
44310930 RK Besch. ATZ ArbPh 0 0 0
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 9.000 9.000 9.000
44319100 sonstige Geschäftsaufwendungen zentral 13.950 13.950 13.950
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 120.650 120.650 120.650
44319231 sonst. Geschäftsaufwend. (dez.) -Asyl- 5.000 5.000 5.000
44412200 Versicherungen dezentral 400 400 400
44413200 Schadensfälle dezentral 400 400 400
44611900 Sonstige aufgabenbezogene LstgBet. 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 12.276 6.251 5.750
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 22.154 362 2.405
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 24.000 20.000 20.000
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 4.400 5.400 5.400
Summe Kontenklasse: 4 8.612.829 9.105.563 9.351.105
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.31.1.1.01 7.646.741 8.042.957 8.288.499
Alle Beträge in EUR

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