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1.100.28.1.0.01 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten		 Ansatz
Vorjahr
2020		 Ansatz
Planjahr
2021		 Ansatz
Planjahr
2022
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -112.500 -121.500 -121.500
31412000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Bau 0 0 0
31420000 Zuweisung/Zusch.lfd.Zwecke Gemeinden 0 0 0
31473000 Spenden private Unternehmen 0 0 0
31479000 Sonstige Zuschüsse private Unternhemen -8.000 -8.000 -8.000
31483000 Spenden übrige Bereiche 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -113.459 -113.459 -113.459
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -138.143 -255.935 -255.935
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 -8.153 -8.153 -8.153
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -1.773 -1.773 -1.773
31619900 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei -13.748 -13.748 -13.748
34110000 Erträge Mieten und Pachten -1.481.370 -1.481.370 -1.481.370
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung 0 0 0
34119120 KR Erträge Miete/Pacht Fremdverwaltung -49.350 -49.350 -49.350
34219140 KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets 0 0 0
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -600 -600 -600
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0
34619900 KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt 0 0 0
34860000 Kostenerst./-umlagen sonst.öff.Sonderrg. -50.000 -50.000 -50.000
34870000 Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen 0 0 0
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen 0 0 0
35831000 Auflösung EWB auf Forderungen 0 0 0
35910000 Sonst. Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätigk. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -1.977.096 -2.103.888 -2.103.888
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 664.900 774.700 795.700
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40122000 Lohn/Gehalt Auszubildende 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 5.000 5.000 5.000
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 25.650 29.250 29.850
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 115.600 145.200 149.550
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 2.800 0 0
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 850 0 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 133.400 133.400 133.400
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 132.700 132.700 132.700
42113000 Pflege Freiflächen 26.500 26.500 26.500
42119000 UH Grundstücke/ baul. Anlagen 250.000 800.000 250.000
42311200 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez. 48.900 48.900 48.900
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 8.950 8.950 8.950
42411100 Energie zentral 291.000 262.550 257.300
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 815.700 763.400 774.400
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung z. 7.800 8.050 8.300
42419210 KR Sonderreinigung 0 0 0
42419220 KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) 18.500 18.500 18.500
42419230 KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. 0 0 0
42419270 KR Straßenreinigung 19.350 19.350 19.350
42419290 KR Bewachung 287.000 322.600 335.450
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 4.000 4.000 4.000
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 4.000 4.000 4.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 29.500 29.500 29.500
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 12.200 12.200 12.200
42611250 Bes. Aufw. Azubi dez. 0 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 164.660 254.160 250.160
42719140 KR Erwerb/ Erhalt Kunstgut 65.200 65.200 65.200
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 200.000 162.500 162.500
42812000 Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral 2.000 2.000 2.000
43150000 Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig. 61.950 61.950 61.950
44212000 Aufw. ehrenamtl. T. Beschäftigte 0 0 0
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 81.700 86.400 88.150
44232000 Datenverarbeitung dezentral 1.800 1.370 1.370
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 5.100 5.100 5.100
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 70.000 70.000 70.000
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 200 200 200
44310100 Porto und Transportkosten 3.000 3.000 3.000
44310300 Telefon, Internet 5.000 4.770 4.770
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 4.790 4.790 4.790
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 7.850 7.850 7.850
44310900 Reisekosten Beschäftigte 4.950 4.950 4.950
44310930 RK Besch. ATZ ArbPh 0 0 0
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 5.000 205.000 205.000
44412200 Versicherungen dezentral 48.000 65.000 65.000
44413200 Schadensfälle dezentral 4.700 4.700 4.700
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 627.970 840.196 845.322
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 61.037 137.129 139.389
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 1.800 1.800 1.800
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 3.000 3.000 3.000
Summe Kontenklasse: 4 4.334.007 5.539.815 5.039.751
51391000 Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV 0 0 0
51391100 Abgang ohne Erlös unbew.Verm. 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96340200 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
96348300 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0 0
96350300 umg. Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440200 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
96453300 umg. sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0
96480300 umg. Aufwend. internen Lstg. (Primär) 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.28.1.0.01 2.356.911 3.435.927 2.935.863
Alle Beträge in EUR

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