- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 1.100.27.2.0.01 - Leipziger Städtische Bibliotheken Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
|
|---|---|---|---|---|
| 31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund | 0 | 0 | 0 |
| 31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land | 0 | 0 | 0 |
| 31489000 | Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche | 0 | -15.300 | -11.500 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -217.772 | -246.299 | -246.299 |
| 31618000 | Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 | -7.820 | -4.733 | -4.733 |
| 33119140 | KR Verwaltungsgebühren Veranstaltungen | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 33119160 | KR Verwaltungsgebühren Kostenersatz | -550 | -3.500 | -3.500 |
| 33119900 | KR Verwaltungsgebühren - sonstige | -2.500 | 0 | 0 |
| 33211000 | Benutzungsgebühren | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| 33219110 | Jahresnutzungsgebühren | -362.000 | -400.000 | -400.000 |
| 33219120 | Bearbeitungsgebühren | -50 | -500 | -500 |
| 33219130 | Leistungsbescheide Ersatz Med. | 0 | -8.000 | -8.000 |
| 33219140 | Leistungsbescheide Gebühren | -7.000 | -23.000 | -23.000 |
| 33219141 | Benutzergeb. Leistungsbescheide | 0 | -4.000 | -4.000 |
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | -2.000 | 0 | 0 |
| 34871000 | Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie | 0 | 0 | 0 |
| 35621000 | Mahngebühren / Säumniszuschläge | -266.000 | -266.000 | -266.000 |
| 35822000 | Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| 35831000 | Auflösung EWB auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| 35832000 | Auflösung PWB auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| 35910000 | Sonst. Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätigk. | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -905.692 | -1.011.332 | -1.007.532 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 153.850 | 152.250 | 155.950 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 5.647.200 | 5.587.150 | 5.746.450 |
| 40121001 | L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS | 0 | 0 | 0 |
| 40122000 | Lohn/Gehalt Auszubildende | 0 | 0 | 0 |
| 40191050 | Dienstaufwendungen für den BFD | 0 | 0 | 0 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 78.850 | 73.400 | 75.200 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 218.950 | 213.500 | 219.900 |
| 40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 1.071.900 | 1.077.600 | 1.108.950 |
| 40322000 | Beitr. gesetzl. SV Auszubildende | 0 | 0 | 0 |
| 40391050 | Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD | 0 | 0 | 0 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 4.500 | 16.800 | 16.800 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 0 | 14.350 | 0 |
| 40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 0 | 0 | 0 |
| 42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 0 | 65.000 | 65.000 |
| 42112100 | Wartung technischer Anlagen, Maschinen | 45.000 | 0 | 0 |
| 42112200 | Sonst.Instandhaltg. techn. Anl., Masch. | 20.000 | 0 | 0 |
| 42319110 | KR Aufwendungen BK Mietobjekte | 160.400 | 160.400 | 160.400 |
| 42319900 | KR Sonstige Mieten und Pachten | 270.000 | 264.750 | 264.750 |
| 42411100 | Energie zentral | 260.000 | 264.700 | 259.450 |
| 42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 6.000 | 7.000 | 7.000 |
| 42419101 | Leuchtmittel | 1.050 | 0 | 0 |
| 42419110 | KR Wasser | 0 | 0 | 0 |
| 42419120 | KR Abwasser | 0 | 0 | 0 |
| 42419121 | KR Regenwasser | 0 | 0 | 0 |
| 42419130 | KR Strom | 0 | 0 | 0 |
| 42419140 | KR Heizkosten | 0 | 0 | 0 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 149.800 | 154.700 | 159.300 |
| 42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 42419200 | KR Reinigungsmaterial | 3.750 | 4.500 | 4.500 |
| 42419210 | KR Sonderreinigung | 7.350 | 27.350 | 27.350 |
| 42419220 | KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 42419230 | KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 42419240 | KR Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung | 100 | 50 | 50 |
| 42419250 | KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung | 100 | 100 | 100 |
| 42419270 | KR Straßenreinigung | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 42419290 | KR Bewachung | 62.350 | 66.850 | 69.550 |
| 42419900 | KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen | 0 | 700 | 700 |
| 42519110 | KR laufende Kfz Betriebskosten | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 42519210 | KR lfd. Kfz BK Spezialfahrzeuge | 17.650 | 17.650 | 17.650 |
| 42519220 | KR Kfz-Reparaturen Spezialfahrz. | 0 | 0 | 0 |
| 42519230 | KR Kfz-Steuer Spezialfahrz. | 0 | 0 | 0 |
| 42519290 | KR sonst. Aufw. Spezialfahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 42619110 | KR Erwerb von Dienstkleidung | 150 | 150 | 150 |
| 42619130 | KR Erwerb pers .Ausrüstungsgegenständen | 0 | 0 | 0 |
| 42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 42719140 | KR Erwerb/ Erhalt Kunstgut | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 42719150 | KR Erwerb/ Unterhaltung Büchern/ Archiv. | 1.267.000 | 1.267.000 | 1.267.000 |
| 42719200 | KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 14.050 | 19.100 | 19.100 |
| 42719230 | KR Fotomaterial und Fotoarbeiten | 1.000 | 0 | 0 |
| 42719250 | KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen | 21.050 | 23.000 | 23.000 |
| 42719260 | KR Aufwendungen für Ausstellungen | 1.000 | 0 | 0 |
| 42719280 | KR Verbrauchsmittel kult. Einrichtungen | 34.700 | 34.700 | 34.700 |
| 42719900 | KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. | 800 | 1.400 | 1.400 |
| 42912000 | Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 100 | 100 | 100 |
| 44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 500.050 | 483.450 | 493.750 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 262.500 | 324.700 | 328.700 |
| 44299110 | KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände | 5.250 | 5.450 | 5.450 |
| 44299120 | KR Gema-Gebühren | 0 | 0 | 0 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 1.700 | 1.000 | 1.000 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 16.450 | 16.450 | 16.450 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 11.800 | 15.000 | 15.000 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| 44312000 | Sachverständigen/ Gutachteraufwend. | 0 | 0 | 0 |
| 44312300 | Cash Management | 0 | 50 | 50 |
| 44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 500 | 25.500 | 25.500 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 608.226 | 664.286 | 690.883 |
| 47211000 | EWB auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| 47212100 | Abschreibungen Forderungen durch Erlass | 0 | 0 | 0 |
| 47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 7.000 | 24.000 | 24.000 |
| 47212300 | Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr | 0 | 0 | 0 |
| 47221000 | PWB auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| 48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 11.120.976 | 11.262.986 | 11.494.133 | |
| 51391200 | Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 96310300 | umg. lfd. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 96330300 | umg. Gebühren und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 96340300 | umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 96350300 | umg. Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 96400300 | umg. Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 96420300 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 96440300 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 96470300 | umg. Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.27.2.0.01 | 10.215.284 | 10.251.654 | 10.486.601 | |
Alle Beträge in EUR