- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 1.100.27.1.0.01 - Volkshochschule Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
|
|---|---|---|---|---|
| 31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund | 0 | 0 | 0 |
| 31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land | -987.150 | -1.225.600 | -1.233.200 |
| 31479000 | Sonstige Zuschüsse private Unternhemen | 0 | 0 | 0 |
| 31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | -13.954 | -13.954 | -13.954 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -12.363 | -25.332 | -25.332 |
| 31611030 | Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 | -9.065 | -9.065 | -9.065 |
| 31618000 | Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 | -28.229 | -56.459 | -56.459 |
| 33119900 | KR Verwaltungsgebühren - sonstige | -1.150 | 0 | 0 |
| 34110000 | Erträge Mieten und Pachten | -17.900 | -16.750 | -16.750 |
| 34110100 | Erträge kurzfristige Vermietung | -2.300 | 0 | 0 |
| 34219900 | KR sonstige Erträge aus Verkauf | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| 34311000 | Kursentgelte/Teilnehmergeb/Eintrittsgeld | 0 | -2.259.800 | -2.259.800 |
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | -350 | 0 | 0 |
| 34619113 | KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. | 0 | 0 | 0 |
| 34619140 | KR Lehrgangsgebühren | -2.259.800 | 0 | 0 |
| 34619900 | KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| 34801000 | Kostenerst./-umlagen Bund | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 34840000 | Kostenerst./-umlagen GesetzlicheSV | 0 | 0 | 0 |
| 34870000 | Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 34871000 | Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie | 0 | 0 | 0 |
| 35831000 | Auflösung EWB auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| 35832000 | Auflösung PWB auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| 38112000 | Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. | -185.650 | -177.650 | -177.650 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -4.032.512 | -4.299.210 | -4.306.810 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 62.050 | 61.300 | 62.800 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 1.420.100 | 1.585.650 | 1.654.750 |
| 40121001 | L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS | 0 | 0 | 0 |
| 40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 40121101 | L/G TarifB Inanspruchn. ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40121200 | Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 40121201 | L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte | 2.626.750 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 40190031 | Dienstaufwend. sonst. Beschäft. Asyl | 0 | 0 | 0 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 33.100 | 30.800 | 31.550 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 54.950 | 59.650 | 62.400 |
| 40221100 | Beiträge Versorgungskassen ATZ TB | 0 | 0 | 0 |
| 40221101 | VK TarifB Inanspruchn. ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40221200 | Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB | 0 | 0 | 0 |
| 40221201 | VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 258.250 | 301.100 | 314.550 |
| 40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 40321101 | ges.SV TarifB Inanspruchn. ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 0 | 0 | 0 |
| 40321201 | ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40391050 | Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD | 12.500 | 0 | 0 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 600 | 0 | 0 |
| 40412100 | Beih/Unterstützung Besch. ATZ ArbPh | 0 | 0 | 0 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 0 | 0 | 0 |
| 42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 90.000 | 90.000 | 155.000 |
| 42311200 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez. | 87.100 | 123.100 | 123.100 |
| 42312200 | Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral | 24.950 | 24.950 | 24.950 |
| 42411100 | Energie zentral | 105.050 | 111.450 | 109.300 |
| 42419110 | KR Wasser | 0 | 0 | 0 |
| 42419120 | KR Abwasser | 0 | 0 | 0 |
| 42419121 | KR Regenwasser | 0 | 0 | 0 |
| 42419130 | KR Strom | 0 | 0 | 0 |
| 42419140 | KR Heizkosten | 0 | 0 | 0 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 82.700 | 85.250 | 87.850 |
| 42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 950 | 1.050 | 1.050 |
| 42419200 | KR Reinigungsmaterial | 3.300 | 4.000 | 4.000 |
| 42419210 | KR Sonderreinigung | 8.350 | 10.000 | 10.000 |
| 42419220 | KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) | 7.800 | 7.000 | 7.000 |
| 42419230 | KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. | 200 | 300 | 300 |
| 42419240 | KR Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung | 200 | 200 | 200 |
| 42419270 | KR Straßenreinigung | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| 42419290 | KR Bewachung | 114.150 | 115.200 | 119.800 |
| 42419900 | KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen | 53.400 | 53.400 | 53.400 |
| 42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 1.000 | 1.300 | 1.300 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 75.000 | 123.000 | 63.000 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 2.900 | 156.000 | 156.000 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 1.950 | 3.000 | 3.000 |
| 42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 6.850 | 9.400 | 9.400 |
| 42619180 | KR Aus- und Fortbildungsbeihilfen | 0 | 0 | 0 |
| 42719180 | KR Lehr- und Unterrichtsmaterial | 70.300 | 28.000 | 28.000 |
| 42719200 | KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 42719210 | KR Aufw.f. Herstellung/ Verkauf Infomat. | 87.900 | 75.000 | 75.000 |
| 42719250 | KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen | 9.150 | 13.000 | 233.000 |
| 42719270 | KR Aufwendungen sonstige Projekte | 31.000 | 67.000 | 67.000 |
| 42719900 | KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. | 18.150 | 29.000 | 29.000 |
| 42819110 | KR Lebensmittel | 32.000 | 35.000 | 35.000 |
| 42912000 | Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral | 133.300 | 100.000 | 100.000 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 250 | 250 | 250 |
| 44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 107.400 | 112.800 | 115.050 |
| 44231100 | Druck- und Kuvertierleistungen ReZentr. | 0 | 6.450 | 6.500 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 36.200 | 57.245 | 57.245 |
| 44299110 | KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 44299120 | KR Gema-Gebühren | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 250 | 250 | 250 |
| 44299900 | KR sonst.Aufw.Inanspruchn. Rechte/Dienst | 2.200 | 6.000 | 6.000 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 21.100 | 19.000 | 19.000 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 3.700 | 4.500 | 4.500 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 18.650 | 17.000 | 17.000 |
| 44310800 | öffentliche Bekanntmachungen | 6.300 | 10.000 | 10.000 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 5.600 | 10.000 | 10.000 |
| 44312000 | Sachverständigen/ Gutachteraufwend. | 0 | 0 | 0 |
| 44319100 | sonstige Geschäftsaufwendungen zentral | 50 | 0 | 0 |
| 44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 550 | 500 | 500 |
| 44500000 | Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk. Bund | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 44570000 | Erstattg. lfd.Verw.Tätigk.priv.Untern. | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 197.534 | 237.588 | 232.208 |
| 47211000 | EWB auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| 47212100 | Abschreibungen Forderungen durch Erlass | 550 | 1.000 | 1.000 |
| 47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 6.050 | 5.600 | 5.600 |
| 47212300 | Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 47221000 | PWB auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| 48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 40.650 | 45.500 | 45.500 |
| 48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 6.002.784 | 5.877.683 | 6.192.203 | |
| 50194000 | Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu | 0 | 0 | 0 |
| 51391100 | Abgang ohne Erlös unbew.Verm. | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.27.1.0.01 | 1.970.272 | 1.578.473 | 1.885.393 | |
Alle Beträge in EUR