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1.100.26.2.0.04 - Thomasalumnat
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten		 Ansatz
Vorjahr
2020		 Ansatz
Planjahr
2021		 Ansatz
Planjahr
2022
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -1.154 -1.154 -1.154
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -2.384 -2.384 -2.384
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -3.484 -3.556 -3.041
34119900 KR Erträge Miete/Pachten - sonstige -1.600 -1.600 -1.600
34219130 KR Verkaufserträge Drucksachen -4.500 -4.500 -4.500
34219160 KR Verkaufsertr. Verpflegung Beschäftig -6.000 -6.000 -6.000
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -200 0 0
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
34619190 KR so.privatr. Leistungsentg.(Jugendl.) -78.000 -78.000 -78.000
34619900 KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt -174.650 -174.650 -174.650
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie 0 0 0
35832000 Auflösung PWB auf Forderungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -271.972 -271.845 -271.329
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.268.350 1.237.500 1.272.600
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 L/G TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 15.400 15.400 15.400
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 49.150 45.200 45.950
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221101 VK TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 233.900 232.350 239.250
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 ges.SV TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40325100 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. ATZ ArbPh 0 0 0
40325300 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. ATZ FrPh 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 3.250 6.700 6.700
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 150 0 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 30.000 30.000 30.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 27.800 27.800 27.800
42113000 Pflege Freiflächen 8.000 8.000 8.000
42319900 KR Sonstige Mieten und Pachten 83.000 83.000 83.000
42411100 Energie zentral 131.100 153.400 150.400
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung z. 83.750 86.300 88.900
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 1.500 1.500 1.500
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 2.000 2.000
42419210 KR Sonderreinigung 1.000 0 0
42419220 KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) 6.500 6.500 6.500
42419230 KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. 0 1.000 1.000
42419260 KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge 6.000 6.000 6.000
42419270 KR Straßenreinigung 3.000 3.000 3.000
42419280 KR Winterdienst 1.700 1.700 1.700
42419290 KR Bewachung 94.750 99.500 103.500
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 0 0
42519190 KR sonst. Aufw.Haltung Kfz 800 800 800
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 9.000 9.000 9.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 2.000 1.000 1.000
42552100 UH IT-Ausstattung 4.000 4.000 4.000
42619110 KR Erwerb von Dienstkleidung 2.500 1.500 1.500
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 32.100 31.100 31.100
42719150 KR Erwerb/ Unterhaltung Büchern/ Archiv. 1.900 1.900 1.900
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 1.000 1.000 1.000
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 56.055 56.055 56.055
42719280 KR Verbrauchsmittel kult. Einrichtungen 4.500 4.500 4.500
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 3.200 3.200 3.200
42741000 Schülerbeförderung Zuschuss Fahrkarten 4.000 4.000 4.000
42812000 Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral 1.800 1.800 1.800
42819110 KR Lebensmittel 125.000 115.000 115.000
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 600 600 600
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 29.800 36.900 37.550
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 400 400 400
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 400 400 400
44310100 Porto und Transportkosten 2.000 2.000 2.000
44310300 Telefon, Internet 9.000 6.390 6.390
44310600 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. zen. 0 0 0
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 5.270 5.270 5.270
44310900 Reisekosten Beschäftigte 600 600 600
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 2.000 39.000 39.000
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 1.000 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 216.923 217.020 216.660
47221000 PWB auf Forderungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 4 2.564.148 2.590.285 2.636.925
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.26.2.0.04 2.292.176 2.318.440 2.365.596
Alle Beträge in EUR

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