1.100.26.2.0.02 - Thomanerchor Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
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31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund | 0 | 0 | 0 |
31473000 | Spenden private Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | -194 | -194 | -194 |
31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -401 | -401 | -401 |
31618000 | Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 | -586 | -598 | -512 |
34119900 | KR Erträge Miete/Pachten - sonstige | 0 | 0 | 0 |
34219130 | KR Verkaufserträge Drucksachen | -48.000 | -48.000 | -48.000 |
34219900 | KR sonstige Erträge aus Verkauf | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
34612000 | sonstige Erträge Sachbezüge Besch. | 0 | 0 | 0 |
34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | -150 | 0 | 0 |
34619113 | KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. | 0 | 0 | 0 |
34619900 | KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt | -99.500 | -99.500 | -99.500 |
35832000 | Auflösung PWB auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
35910000 | Sonst. Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätigk. | -500 | -500 | -500 |
Summe Kontenklasse: 3 | -151.831 | -151.694 | -151.607 | |
40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 514.750 | 457.650 | 470.350 |
40121001 | L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS | 0 | 0 | 0 |
40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
40121101 | L/G TarifB Inanspruchn. ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
40121201 | L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 20.000 | 16.950 | 17.400 |
40221100 | Beiträge Versorgungskassen ATZ TB | 0 | 0 | 0 |
40221101 | VK TarifB Inanspruchn. ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
40221201 | VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 0 | 0 | 0 |
40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 90.650 | 83.650 | 86.450 |
40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 0 | 0 | 0 |
40321101 | ges.SV TarifB Inanspruchn. ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 0 | 0 | 0 |
40321201 | ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
40325000 | AG Zusch. priv. KV/PV Besch. | 0 | 0 | 0 |
40325100 | AG Zusch. priv. KV/PV Besch. ATZ ArbPh | 0 | 0 | 0 |
40325300 | AG Zusch. priv. KV/PV Besch. ATZ FrPh | 0 | 0 | 0 |
40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 600 | 700 | 700 |
40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 150 | 0 | 0 |
42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
42319120 | KR Aufwendungen BK Pachtobjekte | 0 | 750 | 750 |
42411100 | Energie zentral | 24.500 | 28.650 | 28.100 |
42419110 | KR Wasser | 0 | 0 | 0 |
42419120 | KR Abwasser | 0 | 0 | 0 |
42419121 | KR Regenwasser | 0 | 0 | 0 |
42419130 | KR Strom | 0 | 0 | 0 |
42419140 | KR Heizkosten | 0 | 0 | 0 |
42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 14.800 | 15.250 | 15.750 |
42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
42419260 | KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
42419270 | KR Straßenreinigung | 800 | 800 | 800 |
42419280 | KR Winterdienst | 300 | 300 | 300 |
42419290 | KR Bewachung | 16.750 | 18.100 | 18.800 |
42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 200 | 200 | 200 |
42619110 | KR Erwerb von Dienstkleidung | 14.450 | 13.700 | 13.700 |
42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
42719180 | KR Lehr- und Unterrichtsmaterial | 11.350 | 11.350 | 11.350 |
42719200 | KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 1.600 | 0 | 0 |
42719250 | KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
42812000 | Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
42819110 | KR Lebensmittel | 0 | 0 | 0 |
44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 0 | 0 | 0 |
44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 14.050 | 17.300 | 17.700 |
44310100 | Porto und Transportkosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
44310300 | Telefon, Internet | 3.900 | 2.670 | 2.670 |
44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
44310800 | öffentliche Bekanntmachungen | 12.000 | 13.600 | 13.600 |
44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
44412200 | Versicherungen dezentral | 800 | 800 | 800 |
47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 35.929 | 35.966 | 35.912 |
47221000 | PWB auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
Summe Kontenklasse: 4 | 858.129 | 798.936 | 815.882 | |
51391200 | Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. | 0 | 0 | 0 |
Summe Kontenklasse: 5 | 0 | 0 | 0 | |
96400300 | umg. Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
96420200 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
96440300 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
Summe Kontenklasse: 9 | 0 | 0 | 0 | |
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.26.2.0.02 | 706.298 | 647.243 | 664.275 |