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1.100.25.2.0.05 - Museum der bildenden Künste
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten		 Ansatz
Vorjahr
2020		 Ansatz
Planjahr
2021		 Ansatz
Planjahr
2022
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund 0 0 0
31479000 Sonstige Zuschüsse private Unternhemen -113.900 -182.900 -187.700
31483000 Spenden übrige Bereiche 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -221.014 -221.014 -221.014
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -321.561 -319.412 -297.204
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 -163 -163 -163
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 0 -1.124 -1.124
34119900 KR Erträge Miete/Pachten - sonstige -71.500 -71.500 -71.500
34219110 KR Verkaufserträge Material -60.000 -60.000 -60.000
34219140 KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets -665.000 -665.000 -665.000
34219170 KR Verkaufserträge Kommissionsverkäufen -5.000 -5.000 -5.000
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -600 0 0
34801000 Kostenerst./-umlagen Bund -12.600 -12.600 -12.600
34860000 Kostenerst./-umlagen sonst.öff.Sonderrg. 0 0 0
34870000 Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen 0 0 0
35831000 Auflösung EWB auf Forderungen 0 0 0
35832000 Auflösung PWB auf Forderungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -1.471.338 -1.538.713 -1.521.305
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.802.050 1.747.850 1.821.700
40122000 Lohn/Gehalt Auszubildende 73.100 73.100 73.100
40122001 Lohn/Gehalt Praktikanten und Volontäre 0 73.100 73.100
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 110.000 110.000 110.000
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 23.400 23.400 23.400
40211300 Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 68.600 65.600 68.350
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 324.450 324.450 338.750
40322000 Beitr. gesetzl. SV Auszubildende 21.850 27.350 27.350
40322001 Beiträge gesetzl. SV Prakttik. Volontäre 0 27.350 27.350
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 9.350 12.500 12.500
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 60.000 165.000 165.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 200.000 250.000 250.000
42411100 Energie zentral 935.350 1.025.900 1.005.650
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 2.500 2.500 2.500
42419160 Unterhaltsreinigung z. 135.600 139.700 143.900
42419200 KR Reinigungsmaterial 5.000 5.000 5.000
42419220 KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) 4.550 4.550 4.550
42419230 KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. 0 0 0
42419270 KR Straßenreinigung 4.150 4.150 4.150
42419290 KR Bewachung 1.012.770 1.037.700 1.079.250
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 17.000 17.000 17.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 5.000 5.000 5.000
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 60.000 60.000 60.000
42619120 KR Erwerb von Schutzkleidung 200 200 200
42619150 KR Zuschüsse Dienst- und Schutzkleidung 2.400 2.400 2.400
42719140 KR Erwerb/ Erhalt Kunstgut 5.000 5.000 5.000
42719150 KR Erwerb/ Unterhaltung Büchern/ Archiv. 8.100 8.100 8.100
42719320 KR Aufsicht Museen 0 0 0
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 837.500 837.500 851.500
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 100 100 100
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 1.000 1.000 1.000
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 112.400 118.800 121.150
44232000 Datenverarbeitung dezentral 21.257 16.054 16.054
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 800 800 800
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 250 250 250
44310100 Porto und Transportkosten 30.600 30.600 30.600
44310300 Telefon, Internet 6.850 2.950 2.950
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 4.770 4.770 4.770
44310900 Reisekosten Beschäftigte 9.800 9.800 9.800
44310970 Reisekosten BuFDi 0 0 0
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 100 100 100
44412200 Versicherungen dezentral 80.000 80.000 80.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 996.719 1.017.931 973.755
47211000 EWB auf Forderungen 0 0 0
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
47221000 PWB auf Forderungen 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 0 0
Summe Kontenklasse: 4 6.992.566 7.337.555 7.426.129
51391100 Abgang ohne Erlös unbew.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
96400200 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440200 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
96480200 umg. Aufwend. internen Lstg. (Primär) 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.25.2.0.05 5.521.228 5.798.843 5.904.824
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