- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 1.100.25.2.0.02 - Naturkundemuseum Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
|
|---|---|---|---|---|
| 31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund | 0 | 0 | 0 |
| 31618000 | Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 | -84 | -62 | -62 |
| 34119900 | KR Erträge Miete/Pachten - sonstige | -800 | -800 | -800 |
| 34219110 | KR Verkaufserträge Material | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 34219140 | KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 34219170 | KR Verkaufserträge Kommissionsverkäufen | 0 | 0 | 0 |
| 34612000 | sonstige Erträge Sachbezüge Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | -200 | 0 | 0 |
| 34619900 | KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 34801000 | Kostenerst./-umlagen Bund | 0 | 0 | 0 |
| 34871000 | Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -29.584 | -29.362 | -29.362 | |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 950.250 | 929.500 | 954.350 |
| 40122000 | Lohn/Gehalt Auszubildende | 0 | 0 | 0 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 40191050 | Dienstaufwendungen für den BFD | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 34.700 | 34.500 | 35.250 |
| 40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 170.550 | 171.350 | 176.100 |
| 40322000 | Beitr. gesetzl. SV Auszubildende | 0 | 0 | 0 |
| 40391050 | Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD | 0 | 6.250 | 6.250 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 3.000 | 0 | 0 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 350 | 0 | 0 |
| 42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 42312200 | Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42319110 | KR Aufwendungen BK Mietobjekte | 600 | 600 | 600 |
| 42319900 | KR Sonstige Mieten und Pachten | 16.100 | 48.170 | 38.170 |
| 42411100 | Energie zentral | 43.700 | 47.900 | 46.950 |
| 42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 50 | 50 | 50 |
| 42419110 | KR Wasser | 0 | 0 | 0 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 21.650 | 22.400 | 23.050 |
| 42419220 | KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42419230 | KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. | 0 | 0 | 0 |
| 42419250 | KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung | 50 | 50 | 50 |
| 42419270 | KR Straßenreinigung | 600 | 600 | 600 |
| 42419290 | KR Bewachung | 318.700 | 331.550 | 344.850 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 600 | 600 | 600 |
| 42619120 | KR Erwerb von Schutzkleidung | 200 | 200 | 200 |
| 42719140 | KR Erwerb/ Erhalt Kunstgut | 700 | 700 | 700 |
| 42719200 | KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0 |
| 42719900 | KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. | 248.650 | 248.650 | 298.650 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 50 | 50 | 50 |
| 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 51.350 | 60.050 | 61.250 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 16.000 | 13.985 | 13.985 |
| 44299110 | KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände | 150 | 150 | 150 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 100 | 100 | 100 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 2.700 | 700 | 700 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 5.750 | 7.950 | 7.950 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 2.000 | 4.000 | 4.000 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 13.729 | 17.148 | 147.068 |
| 48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 2.036.179 | 2.081.103 | 2.295.573 | |
| 50194000 | Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu | 0 | 0 | 0 |
| 51391100 | Abgang ohne Erlös unbew.Verm. | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 96340300 | umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 96350200 | umg. Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 96400300 | umg. Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 96420200 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 96420300 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 96440200 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 96440300 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.25.2.0.02 | 2.006.595 | 2.051.741 | 2.266.211 | |
Alle Beträge in EUR