- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.23.1.1.01 - Berufliche Schulen in öffentlicher Trägerschaft Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
|
|---|---|---|---|---|
| 31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund | 0 | 0 | 0 |
| 31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land | 0 | 0 | 0 |
| 31411300 | Zuweisung/Zusch.lfd.Zwecke Sächs.InklZuw | 0 | 0 | 0 |
| 31489000 | Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 |
| 31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | -97.718 | -99.309 | -99.232 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -439.824 | -524.973 | -520.923 |
| 31611001 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. | -25.249 | -26.848 | -31.800 |
| 31611030 | Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 | -28.381 | -34.504 | -34.504 |
| 31617000 | Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 | -595 | -272 | -50 |
| 31618000 | Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 | -450.530 | -447.280 | -447.280 |
| 31619000 | Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei | -94.154 | -70.474 | -70.474 |
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | -800 | -800 | -800 |
| 34110100 | Erträge kurzfristige Vermietung | -16.400 | -16.400 | -16.400 |
| 34110110 | BK Vorauszahlung (Vermietung) z. | -1.800 | -2.500 | -2.500 |
| 34111000 | Erträge Miete/Pachten zentral | -31.350 | -30.050 | -30.050 |
| 34210000 | Erträge aus Verkauf | -500 | -500 | -500 |
| 34611000 | sonst privatrechtliche Leistungsentgelte | -7.050 | -8.000 | -8.000 |
| 34612000 | sonstige Erträge Sachbezüge Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | -350 | 0 | 0 |
| 34619113 | KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. | 0 | 0 | 0 |
| 34619900 | KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt | 0 | 0 | 0 |
| 34850000 | Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 34871000 | Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie | 0 | 0 | 0 |
| 35822000 | Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| 38112000 | Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. | -200 | -200 | -200 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -1.196.401 | -1.263.611 | -1.264.211 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 0 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 1.413.550 | 1.654.200 | 1.713.650 |
| 40121001 | L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS | 0 | 0 | 0 |
| 40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 40121101 | L/G TarifB Inanspruchn. ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40121201 | L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte | 7.000 | 8.400 | 8.400 |
| 40211300 | Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 53.200 | 66.600 | 68.650 |
| 40221100 | Beiträge Versorgungskassen ATZ TB | 0 | 0 | 0 |
| 40221101 | VK TarifB Inanspruchn. ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40221201 | VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 269.500 | 320.800 | 331.050 |
| 40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 40321101 | ges.SV TarifB Inanspruchn. ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 0 | 0 | 0 |
| 40321201 | ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40325000 | AG Zusch. priv. KV/PV Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 600 | 2.850 | 2.850 |
| 41120000 | Versorgungsaufwendungen TB | 0 | 0 | 0 |
| 42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 300.000 | 421.000 | 288.000 |
| 42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 300.000 | 300.000 | 250.000 |
| 42112700 | UH Außenspielgeräte | 0 | 0 | 0 |
| 42113100 | Pflege Freiflächen (40/51) | 58.900 | 39.350 | 37.400 |
| 42113110 | Sand, Fallschutz, Polytan | 0 | 10.650 | 10.650 |
| 42118000 | Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) ASG | 20.000 | 0 | 0 |
| 42119000 | UH Grundstücke/ baul. Anlagen | 0 | 510.000 | 420.000 |
| 42311100 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. | 0 | 8.700 | 7.750 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral | 0 | 1.550 | 1.400 |
| 42312200 | Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral | 0 | 0 | 0 |
| 42411000 | Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. | 12.700 | 0 | 0 |
| 42411100 | Energie zentral | 1.280.000 | 1.470.750 | 1.441.850 |
| 42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| 42419110 | KR Wasser | 0 | 0 | 0 |
| 42419120 | KR Abwasser | 0 | 0 | 0 |
| 42419121 | KR Regenwasser | 0 | 0 | 0 |
| 42419130 | KR Strom | 0 | 0 | 0 |
| 42419140 | KR Heizkosten | 0 | 0 | 0 |
| 42419161 | Glasreinigung | 23.750 | 39.050 | 40.200 |
| 42419162 | Grundreinigung | 118.250 | 220.800 | 227.400 |
| 42419163 | Hallenwartdienste | 0 | 4.950 | 5.150 |
| 42419164 | Wirtschaftsdienste, Tee | 12.250 | 3.100 | 3.200 |
| 42419191 | Reinigung Schmutzfangmatten | 0 | 300 | 300 |
| 42419201 | Hygieneartikel/Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 0 |
| 42419220 | KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) | 0 | 0 | 0 |
| 42419221 | Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung | 84.300 | 83.450 | 86.750 |
| 42419223 | Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer | 19.000 | 36.650 | 40.400 |
| 42419290 | KR Bewachung | 0 | 0 | 4.450 |
| 42419291 | Notrufserviceverträge | 20.850 | 4.350 | 4.450 |
| 42419300 | Reinigung Gardienen, Lamellen | 2.300 | 6.950 | 7.750 |
| 42419310 | Öl- und Fettabscheider | 8.500 | 12.850 | 12.850 |
| 42419410 | Unterhaltsreinigung z. | 622.350 | 833.500 | 858.500 |
| 42419411 | Wäscherei zentral | 150 | 200 | 250 |
| 42419412 | Sonderreinigung zentral | 8.600 | 10.150 | 10.200 |
| 42419413 | Schädlingsbekämpfung zentral | 850 | 2.700 | 2.700 |
| 42419414 | Schornsteinfegerleistungen zentral | 1.250 | 1.400 | 1.400 |
| 42419415 | Sanitärservice zentral | 3.500 | 2.900 | 2.950 |
| 42419417 | turnusmäßige Müllentsorgung zentral | 39.000 | 77.400 | 79.750 |
| 42419418 | sonstige Entsorgungen zentral | 7.900 | 13.700 | 13.850 |
| 42419419 | Straßenreinigung zentral | 16.900 | 20.300 | 20.900 |
| 42419420 | Bewachungsschutz, Schließdienste zentral | 11.900 | 14.350 | 14.650 |
| 42419910 | sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist | 3.900 | 30.000 | 30.000 |
| 42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 0 | 0 | 0 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 69.450 | 139.000 | 139.000 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 62.500 | 82.700 | 82.700 |
| 42552010 | Prüfung Feuerlöscher | 5.200 | 7.400 | 8.250 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 948.300 | 988.000 | 988.000 |
| 42611200 | Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral | 0 | 0 | 0 |
| 42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 272.050 | 214.100 | 214.100 |
| 42719200 | KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0 |
| 42719250 | KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 |
| 42719900 | KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. | 44.000 | 7.650 | 7.650 |
| 42751000 | Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) | 707.500 | 530.000 | 530.000 |
| 42761000 | Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) | 63.100 | 90.000 | 90.000 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 100 | 100 | 100 |
| 44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 37.850 | 49.950 | 50.900 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 3.350 | 0 | 0 |
| 44299120 | KR Gema-Gebühren | 650 | 650 | 650 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0 | 0 | 0 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 5.000 | 1.000 | 1.000 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 36.900 | 46.000 | 55.000 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 0 | 0 | 0 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 1.550 | 1.000 | 1.000 |
| 44310910 | Reisekosten Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 44312000 | Sachverständigen/ Gutachteraufwend. | 600 | 600 | 600 |
| 44312400 | Kontoführung | 0 | 0 | 0 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 2.103.132 | 2.270.608 | 2.255.467 |
| 47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 22.780 | 28.796 | 27.525 |
| 47212100 | Abschreibungen Forderungen durch Erlass | 0 | 0 | 0 |
| 47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 0 | 0 | 0 |
| 47212300 | Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr | 0 | 0 | 0 |
| 48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 1.000 | 1.700 | 1.700 |
| 48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 2.900 | 4.900 | 4.900 |
| 48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 880.850 | 846.650 | 846.650 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 10.019.912 | 11.574.904 | 11.385.092 | |
| 50130000 | Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v | 0 | 0 | 0 |
| 50194000 | Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu | 0 | 0 | 0 |
| 51391000 | Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV | 0 | 0 | 0 |
| 51391100 | Abgang ohne Erlös unbew.Verm. | 0 | 0 | 0 |
| 51391200 | Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.23.1.1.01 | 8.823.511 | 10.311.294 | 10.120.881 | |
Alle Beträge in EUR