- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.22.1.6.01 - Sprachheilschule Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
|
|---|---|---|---|---|
| 31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -104.849 | -123.484 | -123.484 |
| 31611030 | Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 | 0 | -283 | -283 |
| 31619000 | Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei | -173.510 | -213.889 | -213.889 |
| 34110100 | Erträge kurzfristige Vermietung | 0 | 0 | 0 |
| 34611000 | sonst privatrechtliche Leistungsentgelte | -200 | -100 | -100 |
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 34850000 | Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. | -350 | -350 | -350 |
| 34871000 | Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -310.909 | -370.106 | -370.106 | |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 38.400 | 37.700 | 39.100 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 1.400 | 1.400 | 1.450 |
| 40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 7.350 | 7.400 | 7.600 |
| 42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 40.000 | 15.000 | 0 |
| 42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 42112700 | UH Außenspielgeräte | 0 | 0 | 0 |
| 42113100 | Pflege Freiflächen (40/51) | 1.800 | 3.100 | 3.200 |
| 42113110 | Sand, Fallschutz, Polytan | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 42411100 | Energie zentral | 150.000 | 137.300 | 132.300 |
| 42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 42419110 | KR Wasser | 0 | 0 | 0 |
| 42419120 | KR Abwasser | 0 | 0 | 0 |
| 42419121 | KR Regenwasser | 0 | 0 | 0 |
| 42419130 | KR Strom | 0 | 0 | 0 |
| 42419140 | KR Heizkosten | 0 | 0 | 0 |
| 42419161 | Glasreinigung | 9.850 | 4.600 | 4.800 |
| 42419162 | Grundreinigung | 20.700 | 8.900 | 9.200 |
| 42419164 | Wirtschaftsdienste, Tee | 1.350 | 3.950 | 4.100 |
| 42419191 | Reinigung Schmutzfangmatten | 0 | 300 | 300 |
| 42419221 | Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung | 4.600 | 7.250 | 7.500 |
| 42419223 | Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer | 11.850 | 3.250 | 3.550 |
| 42419290 | KR Bewachung | 0 | 0 | 2.000 |
| 42419291 | Notrufserviceverträge | 3.100 | 2.000 | 2.000 |
| 42419300 | Reinigung Gardienen, Lamellen | 200 | 1.550 | 1.600 |
| 42419310 | Öl- und Fettabscheider | 3.000 | 1.750 | 1.750 |
| 42419410 | Unterhaltsreinigung z. | 92.000 | 94.200 | 97.050 |
| 42419411 | Wäscherei zentral | 2.500 | 300 | 300 |
| 42419412 | Sonderreinigung zentral | 2.150 | 1.950 | 2.000 |
| 42419413 | Schädlingsbekämpfung zentral | 250 | 100 | 100 |
| 42419414 | Schornsteinfegerleistungen zentral | 800 | 100 | 100 |
| 42419415 | Sanitärservice zentral | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 42419417 | turnusmäßige Müllentsorgung zentral | 8.650 | 7.200 | 7.450 |
| 42419418 | sonstige Entsorgungen zentral | 2.100 | 450 | 500 |
| 42419419 | Straßenreinigung zentral | 4.750 | 1.950 | 2.000 |
| 42419420 | Bewachungsschutz, Schließdienste zentral | 3.800 | 5.700 | 5.900 |
| 42419910 | sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist | 0 | 0 | 0 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 4.200 | 3.500 | 3.500 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 2.550 | 2.700 | 2.700 |
| 42552010 | Prüfung Feuerlöscher | 1.350 | 550 | 250 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 12.100 | 11.600 | 11.600 |
| 42719270 | KR Aufwendungen sonstige Projekte | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| 42751000 | Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 42761000 | Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 2.400 | 2.700 | 2.700 |
| 44299120 | KR Gema-Gebühren | 50 | 50 | 50 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 3.600 | 2.500 | 2.500 |
| 44312000 | Sachverständigen/ Gutachteraufwend. | 200 | 200 | 200 |
| 44312400 | Kontoführung | 0 | 0 | 0 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 422.138 | 425.067 | 419.899 |
| 48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 100 | 600 | 600 |
| 48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 100 | 0 | 0 |
| 48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 222.250 | 190.000 | 190.000 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 1.165.438 | 1.073.667 | 1.056.649 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.6.01 | 854.529 | 703.561 | 686.543 | |
Alle Beträge in EUR