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1.100.22.1.5.01 - Schulen zur Lernförderung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund 0 0 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -613.700 -854.600 -854.600
31412000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Bau 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -119.909 -163.576 -163.266
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -118.656 -144.540 -138.520
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 0 -3.756 -3.756
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei -6.192 -6.192 -6.192
31619900 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei -202 0 0
33110000 Verwaltungsgebühren -250 -250 -250
33213000 Elternbeiträge 0 0 0
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -2.000 -2.000 -2.000
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -950 -600 -600
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -5.350 -3.200 -3.200
34313000 Elternbeiträge -112.450 -97.650 -97.650
34313100 Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG -28.300 -28.300 -28.300
34313200 Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG -142.250 -142.250 -142.250
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -2.700 -2.450 -2.450
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34613000 Elternbeiträge 0 0 0
34613100 Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
34619900 KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt 0 0 0
34801000 Kostenerst./-umlagen Bund -4.200 -4.200 -4.200
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. -1.000 -1.000 -1.000
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie 0 0 0
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen 0 0 0
35831000 Auflösung EWB auf Forderungen 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -200 -200 -200
38112065 Erträge ILV Amt 65 - Serviceleistungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -1.158.309 -1.454.764 -1.448.434
40111000 Beamtenbezüge 1.000 950 950
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.617.700 1.677.600 1.735.950
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 L/G TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 43.200 43.200 43.200
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 7.800 7.800 7.800
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 550 500 500
40211300 Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 62.500 63.200 65.350
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221101 VK TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 305.500 321.100 332.400
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 ges.SV TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40325100 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. ATZ ArbPh 0 0 0
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 3.150 3.150 3.150
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 1.500 4.300 4.300
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 1.050 0 0
41120000 Versorgungsaufwendungen TB 0 0 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 250.000 170.000 200.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 50.000 50.000 50.000
42112700 UH Außenspielgeräte 0 0 0
42113100 Pflege Freiflächen (40/51) 21.900 15.800 16.250
42113110 Sand, Fallschutz, Polytan 0 10.800 10.800
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) ASG 24.500 35.000 0
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 5.950 8.700 7.750
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 1.600 1.550 1.400
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 0 0 0
42411100 Energie zentral 321.800 294.550 283.850
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 11.950 11.950 11.950
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419161 Glasreinigung 12.750 13.000 13.400
42419162 Grundreinigung 69.300 71.950 74.050
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 8.050 2.000 2.100
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 0 0 0
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 12.600 27.700 28.800
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 13.700 19.000 20.850
42419290 KR Bewachung 0 0 550
42419291 Notrufserviceverträge 0 550 550
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 1.550 1.500 1.800
42419310 Öl- und Fettabscheider 1.600 1.350 1.350
42419410 Unterhaltsreinigung z. 339.900 290.800 299.550
42419411 Wäscherei zentral 50 0 0
42419412 Sonderreinigung zentral 9.200 4.200 4.200
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 450 1.200 1.200
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 450 600 600
42419415 Sanitärservice zentral 3.000 0 0
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 26.050 20.750 21.400
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 3.700 4.800 4.800
42419419 Straßenreinigung zentral 9.850 7.850 8.150
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 3.900 8.400 8.450
42419910 sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist 50 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 31.500 95.000 174.800
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 7.700 17.850 17.850
42552010 Prüfung Feuerlöscher 3.050 5.500 350
42552100 UH IT-Ausstattung 25.300 25.300 25.300
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 0 0 0
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 150 0 0
42619163 KR Aus/Fortbildung Besch. ATZ ArbPh 0 0 0
42619167 KR Aus/Fortbildung BuFDi 0 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 72.900 83.600 83.600
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 0 0 0
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 70.800 70.800 70.800
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 33.650 250 250
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 70.600 63.850 63.850
42761000 Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) 11.200 12.500 12.500
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 100 100 100
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 16.100 17.750 18.100
44232000 Datenverarbeitung dezentral 250 0 0
44299120 KR Gema-Gebühren 100 100 100
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 0 0 0
44310300 Telefon, Internet 9.050 9.500 11.500
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 0 0 0
44310900 Reisekosten Beschäftigte 2.500 700 700
44310910 Reisekosten Beamte 0 0 0
44310930 RK Besch. ATZ ArbPh 0 0 0
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 350 350 350
44312400 Kontoführung 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 455.889 459.955 541.068
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 45.560 115.184 110.101
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 0 0 0
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 0 0
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 600 600 600
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 600 0 0
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 364.700 300.000 300.000
Summe Kontenklasse: 4 4.470.450 4.474.690 4.699.318
50130000 Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v 0 0 0
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV 0 0 0
51391100 Abgang ohne Erlös unbew.Verm. 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.5.01 3.312.141 3.019.925 3.250.885
Alle Beträge in EUR



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