- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.22.1.4.01 - Schule für Körperbehinderte Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
|
|---|---|---|---|---|
| 31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund | 0 | 0 | 0 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -30.201 | -60.133 | -60.133 |
| 31617000 | Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 | -1.300 | -1.399 | -1.399 |
| 31619000 | Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei | 0 | 0 | 0 |
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 |
| 34110000 | Erträge Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 |
| 34110100 | Erträge kurzfristige Vermietung | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 34110110 | BK Vorauszahlung (Vermietung) z. | -36.000 | -33.900 | -33.900 |
| 34111000 | Erträge Miete/Pachten zentral | -51.850 | -51.950 | -51.950 |
| 34611000 | sonst privatrechtliche Leistungsentgelte | -50 | -50 | -50 |
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 34801000 | Kostenerst./-umlagen Bund | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| 34850000 | Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. | -200 | -200 | -200 |
| 34871000 | Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie | 0 | 0 | 0 |
| 35822000 | Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -163.002 | -191.032 | -191.032 | |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 108.950 | 68.450 | 71.000 |
| 40191050 | Dienstaufwendungen für den BFD | 85.800 | 85.800 | 85.800 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 4.100 | 2.700 | 2.800 |
| 40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 21.050 | 13.400 | 13.850 |
| 40391050 | Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD | 35.350 | 35.350 | 35.350 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 250 | 0 | 0 |
| 42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 80.000 | 213.000 | 130.000 |
| 42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 42112700 | UH Außenspielgeräte | 0 | 0 | 0 |
| 42113100 | Pflege Freiflächen (40/51) | 650 | 5.150 | 5.350 |
| 42113110 | Sand, Fallschutz, Polytan | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 42411100 | Energie zentral | 210.000 | 192.200 | 185.200 |
| 42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 42419110 | KR Wasser | 0 | 0 | 0 |
| 42419120 | KR Abwasser | 0 | 0 | 0 |
| 42419121 | KR Regenwasser | 0 | 0 | 0 |
| 42419130 | KR Strom | 0 | 0 | 0 |
| 42419140 | KR Heizkosten | 0 | 0 | 0 |
| 42419161 | Glasreinigung | 2.100 | 4.400 | 4.550 |
| 42419162 | Grundreinigung | 11.550 | 18.200 | 18.750 |
| 42419164 | Wirtschaftsdienste, Tee | 1.350 | 0 | 0 |
| 42419221 | Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung | 9.400 | 8.450 | 8.800 |
| 42419223 | Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer | 0 | 4.150 | 4.600 |
| 42419290 | KR Bewachung | 0 | 0 | 2.100 |
| 42419291 | Notrufserviceverträge | 300 | 2.050 | 2.100 |
| 42419300 | Reinigung Gardienen, Lamellen | 200 | 250 | 300 |
| 42419310 | Öl- und Fettabscheider | 1.300 | 1.050 | 1.050 |
| 42419410 | Unterhaltsreinigung z. | 51.050 | 86.350 | 88.900 |
| 42419411 | Wäscherei zentral | 50 | 0 | 0 |
| 42419412 | Sonderreinigung zentral | 700 | 700 | 700 |
| 42419413 | Schädlingsbekämpfung zentral | 50 | 200 | 200 |
| 42419414 | Schornsteinfegerleistungen zentral | 250 | 100 | 100 |
| 42419417 | turnusmäßige Müllentsorgung zentral | 4.300 | 12.500 | 12.850 |
| 42419418 | sonstige Entsorgungen zentral | 500 | 800 | 800 |
| 42419419 | Straßenreinigung zentral | 1.700 | 0 | 0 |
| 42419420 | Bewachungsschutz, Schließdienste zentral | 650 | 400 | 450 |
| 42419910 | sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist | 0 | 0 | 0 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 3.650 | 3.500 | 3.500 |
| 42552010 | Prüfung Feuerlöscher | 0 | 0 | 700 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 200 | 0 | 0 |
| 42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 16.350 | 15.800 | 15.800 |
| 42719900 | KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. | 3.200 | 1.000 | 1.000 |
| 42751000 | Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) | 14.200 | 12.500 | 12.500 |
| 42761000 | Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 150 | 150 | 150 |
| 44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 1.350 | 1.500 | 1.500 |
| 44299120 | KR Gema-Gebühren | 50 | 50 | 50 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 1.900 | 1.500 | 1.500 |
| 44312000 | Sachverständigen/ Gutachteraufwend. | 200 | 200 | 200 |
| 44312400 | Kontoführung | 0 | 0 | 0 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 89.947 | 165.934 | 165.475 |
| 48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 100 | 100 | 100 |
| 48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 100 | 0 | 0 |
| 48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 219.500 | 219.500 | 219.500 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 1.054.097 | 1.251.984 | 1.172.175 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.4.01 | 891.095 | 1.060.952 | 981.143 | |
Alle Beträge in EUR