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1.100.21.7.1.01 - Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymn.) in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund 0 0 0
31402000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund - Bau 0 0 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -173.000 -173.000 -173.000
31411300 Zuweisung/Zusch.lfd.Zwecke Sächs.InklZuw 0 0 0
31412000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Bau 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -202.143 -224.762 -224.528
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -1.610.305 -2.182.670 -2.151.400
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. -160.537 -73.369 -285.592
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 -27.058 -50.985 -50.984
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 -1.888 -2.026 -1.737
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -878 -878 -878
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei -210.008 -654.987 -654.987
33110000 Verwaltungsgebühren -2.500 -2.500 -2.500
34110000 Erträge Mieten und Pachten 0 0 0
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -26.550 -26.550 -26.550
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -4.600 -5.000 -5.000
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -9.450 -9.400 -9.400
34210000 Erträge aus Verkauf 0 0 0
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -7.000 -9.500 -9.500
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -100 0 0
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. -24.000 -24.000 -24.000
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie -10.000 -10.000 -10.000
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -8.500 -8.500 -8.500
38112065 Erträge ILV Amt 65 - Serviceleistungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -2.478.518 -3.458.128 -3.638.558
40111000 Beamtenbezüge 650 700 700
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.416.800 1.675.050 1.734.800
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 L/G TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 62.400 62.400 62.400
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 350 350 350
40211300 Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 53.950 66.900 68.700
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221101 VK TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 270.650 325.600 336.650
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 ges.SV TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 3.000 6.700 6.700
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 500.000 500.000 535.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 250.000 250.000 250.000
42112700 UH Außenspielgeräte 0 0 0
42113100 Pflege Freiflächen (40/51) 74.900 85.650 112.450
42113110 Sand, Fallschutz, Polytan 0 42.300 42.300
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) ASG 84.500 10.000 5.000
42119000 UH Grundstücke/ baul. Anlagen 0 200.000 0
42119999 baul. Unterhaltung Abrechnung aus InvHH 0 0 0
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 601.350 604.150 603.200
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 82.350 82.300 82.150
42311200 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez. 8.850 8.850 8.850
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 0 0 0
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 25.350 0 0
42411100 Energie zentral 2.200.700 2.340.700 2.537.800
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 33.750 33.750 33.750
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419161 Glasreinigung 70.600 56.000 59.700
42419162 Grundreinigung 295.050 387.600 424.700
42419163 Hallenwartdienste 50.800 34.650 36.050
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 23.000 0 0
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 2.200 500 950
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 0 0 0
42419220 KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) 0 0 0
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 72.400 128.650 138.650
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 65.450 76.400 95.000
42419290 KR Bewachung 0 0 12.950
42419291 Notrufserviceverträge 15.750 11.300 12.950
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 4.250 9.600 12.100
42419310 Öl- und Fettabscheider 18.650 13.850 16.150
42419410 Unterhaltsreinigung z. 1.039.100 1.374.000 1.459.450
42419411 Wäscherei zentral 9.400 1.050 2.400
42419412 Sonderreinigung zentral 29.450 23.050 26.500
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 2.250 4.550 4.750
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 2.450 2.600 2.850
42419415 Sanitärservice zentral 3.850 3.900 4.000
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 99.700 141.400 152.200
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 16.400 30.850 31.950
42419419 Straßenreinigung zentral 39.400 48.850 51.450
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 22.300 48.150 51.600
42419910 sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist 5.750 30.000 30.000
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 720.250 1.144.600 619.350
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 50.050 63.100 63.100
42552010 Prüfung Feuerlöscher 9.600 9.400 7.900
42552100 UH IT-Ausstattung 853.100 730.500 730.500
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 0 0 0
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 0 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 217.550 202.900 202.300
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 0 0 0
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 110.600 110.600 110.600
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 125.000 5.000 5.000
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 1.290.100 1.463.600 1.463.600
42751031 Lernmittel, Schulb. (Schulbudget) -Asyl- 0 0 0
42761000 Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) 266.050 250.000 250.000
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 100 100 100
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 31.650 34.850 35.500
44232000 Datenverarbeitung dezentral 5.450 0 0
44299120 KR Gema-Gebühren 1.700 1.700 1.700
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 20.200 30.000 30.000
44310300 Telefon, Internet 39.600 80.000 95.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 0 0 0
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 1.000 1.000
44310910 Reisekosten Beamte 0 0 0
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 2.000 2.000 2.000
44312400 Kontoführung 0 0 0
44510000 Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk. Land 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 4.255.860 6.103.764 6.717.346
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 68.340 86.388 82.576
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 250 250 250
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 1.000 1.000 1.000
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 2.000 3.000 3.000
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 1.388.600 900.000 900.000
Summe Kontenklasse: 4 17.016.800 19.946.102 20.368.971
50130000 Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v 0 0 0
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
51310000 Außerpl.AfA erhöhte Inanspruchnahme bewe 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV 0 0 0
51391100 Abgang ohne Erlös unbew.Verm. 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.21.7.1.01 14.538.283 16.487.974 16.730.413
Alle Beträge in EUR



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