Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.21.5.1.01 - Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund 0 0 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -380.000 -380.000 -380.000
31411300 Zuweisung/Zusch.lfd.Zwecke Sächs.InklZuw 0 0 0
31412000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Bau -1.876.400 0 0
31412001 Zuschüsse lfd.Zwecke v.Land -Bau ohne FR -1.383.800 0 0
31489000 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -262.172 -270.421 -270.111
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -456.708 -905.092 -895.708
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. -622.844 -97.266 -467.103
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 -5.430 -66.480 -66.480
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 -89 -281 -238
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei -188.293 -189.916 -189.916
33110000 Verwaltungsgebühren -2.100 -2.100 -2.100
34110000 Erträge Mieten und Pachten 0 0 0
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -13.500 -13.500 -13.500
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -12.550 -10.450 -10.450
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -26.100 -28.400 -28.400
34210000 Erträge aus Verkauf 0 0 0
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -8.500 -13.500 -13.500
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -250 0 0
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
34619900 KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt 0 0 0
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. -6.500 -6.500 -6.500
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie 0 0 0
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen 0 0 0
35831000 Auflösung EWB auf Forderungen 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -2.700 -2.700 -2.700
38112065 Erträge ILV Amt 65 - Serviceleistungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -5.247.936 -1.986.606 -2.346.706
40111000 Beamtenbezüge 650 700 700
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.733.250 1.710.600 1.771.450
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 L/G TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 121.000 121.000 121.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 350 350 350
40211300 Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 65.700 68.150 70.150
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221101 VK TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 330.750 331.750 343.200
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 ges.SV TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 5.500 1.050 1.050
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 1.340.000 890.000 1.240.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 1.000.000 1.000.000 750.000
42112700 UH Außenspielgeräte 0 0 0
42113100 Pflege Freiflächen (40/51) 103.200 149.250 251.400
42113110 Sand, Fallschutz, Polytan 0 42.950 43.600
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) ASG 50.000 266.000 232.000
42119000 UH Grundstücke/ baul. Anlagen 31.800 1.130.000 515.000
42119999 baul. Unterhaltung Abrechnung aus InvHH 0 0 0
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 128.350 126.550 124.700
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 1.600 3.000 2.700
42311200 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez. 3.000 3.000 3.000
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 0 0 0
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 38.000 0 0
42411100 Energie zentral 2.215.000 2.622.750 2.695.450
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 27.150 27.150 27.150
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419161 Glasreinigung 79.250 79.300 89.300
42419162 Grundreinigung 338.700 395.800 451.100
42419163 Hallenwartdienste 16.300 24.750 25.750
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 37.950 4.300 4.500
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 400 1.150 2.100
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 0 800 850
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 109.200 159.900 213.350
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 63.000 77.750 95.650
42419290 KR Bewachung 0 0 11.650
42419291 Notrufserviceverträge 8.400 10.150 11.650
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 5.600 16.900 23.550
42419310 Öl- und Fettabscheider 11.500 13.350 18.350
42419410 Unterhaltsreinigung z. 1.397.400 1.635.100 1.872.700
42419411 Wäscherei zentral 5.450 2.700 4.100
42419412 Sonderreinigung zentral 29.000 24.250 37.000
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 3.450 6.100 6.350
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 2.550 3.750 3.900
42419415 Sanitärservice zentral 1.600 4.250 4.350
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 137.600 135.800 164.700
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 16.800 27.100 29.750
42419419 Straßenreinigung zentral 45.650 58.350 61.700
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 23.250 31.400 43.000
42419910 sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist 10.300 50.000 50.000
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 616.200 755.300 1.141.900
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 40.300 52.550 52.550
42552010 Prüfung Feuerlöscher 14.000 10.550 13.650
42552100 UH IT-Ausstattung 1.029.800 1.064.000 1.064.000
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 0 0 0
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 0 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 359.450 343.850 343.350
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 0 0 0
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 259.000 259.000 259.000
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 150.000 5.000 5.000
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 926.800 920.000 920.000
42751031 Lernmittel, Schulb. (Schulbudget) -Asyl- 0 0 0
42761000 Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) 204.750 210.000 210.000
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 500 500 500
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 38.900 42.800 43.650
44232000 Datenverarbeitung dezentral 2.900 0 0
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 0 0 0
44299120 KR Gema-Gebühren 1.300 1.300 1.300
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 23.500 49.000 35.000
44310300 Telefon, Internet 47.900 75.000 87.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 0 0 0
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 1.500 1.500
44310910 Reisekosten Beamte 0 0 0
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 3.500 3.500 3.500
44312400 Kontoführung 0 0 0
44510000 Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk. Land 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 4.010.372 4.234.429 5.155.694
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 91.121 115.184 110.101
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 250 600 600
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 1.500 1.500 1.500
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 2.450 3.450 3.450
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 1.242.650 900.000 900.000
Summe Kontenklasse: 4 18.605.793 20.306.214 21.771.495
50130000 Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v 0 0 0
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV 0 0 0
51391100 Abgang ohne Erlös unbew.Verm. 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.21.5.1.01 13.357.857 18.319.608 19.424.789
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite