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1.100.12.2.1.08 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten		 Ansatz
Vorjahr
2020		 Ansatz
Planjahr
2021		 Ansatz
Planjahr
2022
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund 0 0 0
33110000 Verwaltungsgebühren -400.000 -400.000 -400.000
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral 0 0 0
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -5.700 -5.700 -5.700
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34612100 sonst. Erträge Sachbezüge Beamte 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
35831000 Auflösung EWB auf Forderungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -405.700 -405.700 -405.700
40111000 Beamtenbezüge 114.400 138.200 166.250
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 831.500 850.600 853.950
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 59.700 67.950 81.250
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 32.850 33.200 32.950
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 155.900 159.600 163.150
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 50 50
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 300 700 700
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0 0
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 39.600 36.650 37.450
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 20.700 20.050 20.050
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 1.500 0 0
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 100 100 100
42419160 Unterhaltsreinigung z. 2.800 2.850 2.950
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 100 100 100
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 5.000 5.000 5.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 450 450 450
42552100 UH IT-Ausstattung 7.010 7.010 7.010
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 0 0 0
42611210 Bes. Aufw. Beamte dez. 0 0 0
42611230 Bes. Aufw. Besch. ATZ ArbPh dez. 0 0 0
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 200 200 200
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 15.000 15.000 15.000
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 50 50 50
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 30.200 24.500 25.000
44310100 Porto und Transportkosten 700 700 700
44310300 Telefon, Internet 2.450 0 0
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 5.500 5.500 5.500
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 0 0 0
44310900 Reisekosten Beschäftigte 1.350 1.350 1.350
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 100 100 100
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 2.265 3.467 4.047
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 1.000 1.000 1.000
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
Summe Kontenklasse: 4 1.330.775 1.374.377 1.424.357
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.12.2.1.08 925.075 968.677 1.018.657
Alle Beträge in EUR

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