- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 122101 Allgemeine Gefahrenabwehr / Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
- 122102 Gewerbeangelegenheiten
- 122103 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Zulassung
- 122105 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
- 122106 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz
- 122107 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- 122108 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- 122109 Verkehrsrechtliche Anordnungen
| 1.100.12.2.1.07 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
|
|---|---|---|---|---|
| 31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund | 0 | 0 | 0 |
| 31611030 | Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 | 0 | -2.382 | -2.382 |
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | -480.000 | -480.000 | -480.000 |
| 34111000 | Erträge Miete/Pachten zentral | 0 | 0 | 0 |
| 34611000 | sonst privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 34612000 | sonstige Erträge Sachbezüge Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 34619111 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 34619113 | KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. | 0 | 0 | 0 |
| 34619150 | KR Ersatzleistg. - Schadensfälle zentral | 0 | 0 | 0 |
| 34619160 | KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez. | 0 | 0 | 0 |
| 35611000 | Bußgelder und Ordnungsstrafen | -14.350.000 | -14.350.000 | -14.350.000 |
| 35623000 | Vollstreckungsgebühren | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 35831000 | Auflösung EWB auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -14.955.800 | -14.958.182 | -14.958.182 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 225.800 | 252.950 | 284.650 |
| 40111001 | Beamtenbez. Inanspruchn. sonst.RS | 0 | 0 | 0 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 6.338.600 | 6.124.800 | 6.312.750 |
| 40121001 | L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS | 0 | 0 | 0 |
| 40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 40121101 | L/G TarifB Inanspruchn. ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40121201 | L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 118.000 | 119.200 | 134.100 |
| 40211300 | Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 246.700 | 233.100 | 240.450 |
| 40221100 | Beiträge Versorgungskassen ATZ TB | 0 | 0 | 0 |
| 40221101 | VK TarifB Inanspruchn. ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40221201 | VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 1.230.000 | 1.185.500 | 1.227.200 |
| 40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 40321101 | ges.SV TarifB Inanspruchn. ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 0 | 0 | 0 |
| 40321201 | ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40325000 | AG Zusch. priv. KV/PV Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 10.000 | 3.000 | 3.000 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 0 | 0 | 0 |
| 40725000 | Zuführung Rückstellung sonstige Maßnahme | 0 | 0 | 0 |
| 42114000 | UH Grundstücke/ bauliche Anl. dez. | 0 | 0 | 0 |
| 42211000 | Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen | 11.350 | 11.350 | 11.350 |
| 42311100 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. | 407.800 | 374.500 | 383.100 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral | 205.800 | 196.350 | 196.350 |
| 42312200 | Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral | 1.500 | 0 | 0 |
| 42321000 | Leasing zentral | 0 | 0 | 0 |
| 42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 38.400 | 37.650 | 38.800 |
| 42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 0 | 0 | 0 |
| 42419210 | KR Sonderreinigung | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 17.000 | 47.000 | 47.000 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 256.430 | 256.430 | 256.430 |
| 42611200 | Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral | 27.000 | 40.300 | 44.840 |
| 42611210 | Bes. Aufw. Beamte dez. | 0 | 0 | 0 |
| 42611230 | Bes. Aufw. Besch. ATZ ArbPh dez. | 0 | 0 | 0 |
| 42619110 | KR Erwerb von Dienstkleidung | 0 | 0 | 0 |
| 42619120 | KR Erwerb von Schutzkleidung | 0 | 0 | 0 |
| 42619130 | KR Erwerb pers .Ausrüstungsgegenständen | 0 | 0 | 0 |
| 42619140 | KR Instands./Reinig. Dienst/Schutzkleid. | 0 | 0 | 0 |
| 42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 50 | 50 | 50 |
| 44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 694.250 | 563.300 | 574.600 |
| 44231100 | Druck- und Kuvertierleistungen ReZentr. | 0 | 252.050 | 257.100 |
| 44231200 | Stunden Entwicklung, Beratung, Betreuung | 0 | 333.200 | 320.500 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 538.300 | 538.300 | 538.300 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 3.000 | 15.000 | 15.000 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 45.400 | 45.400 | 45.400 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| 44310910 | Reisekosten Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 44580000 | Erstatt. lfd.Verw.Tätigk. übrige Bereich | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 150.969 | 244.865 | 240.978 |
| 47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 20.000 | 30.000 | 30.000 |
| 47212300 | Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 11.083.299 | 11.401.245 | 11.698.898 | |
| 50620000 | Erträge aus Veräußerung von beweglichen | 0 | 0 | 0 |
| 51391200 | Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 96400300 | umg. Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 96420300 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 96440300 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.12.2.1.07 | -3.872.501 | -3.556.936 | -3.259.284 | |
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