- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 122101 Allgemeine Gefahrenabwehr / Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
- 122102 Gewerbeangelegenheiten
- 122103 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Zulassung
- 122105 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
- 122106 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz
- 122107 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- 122108 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- 122109 Verkehrsrechtliche Anordnungen
| 1.100.12.2.1.03 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Zulassung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
|
|---|---|---|---|---|
| 31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund | 0 | 0 | 0 |
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | -4.550.000 | -5.376.950 | -5.770.600 |
| 34111000 | Erträge Miete/Pachten zentral | 0 | 0 | 0 |
| 34611000 | sonst privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.850 | -5.850 | -5.850 |
| 34612000 | sonstige Erträge Sachbezüge Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 34619111 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 34619113 | KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. | 0 | 0 | 0 |
| 35613000 | Zwangsgelder | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 35831000 | Auflösung EWB auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| 35832000 | Auflösung PWB auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| 38112000 | Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. | -2.000 | -4.750 | -4.750 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -4.567.850 | -5.397.550 | -5.791.200 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 143.300 | 167.550 | 196.650 |
| 40111001 | Beamtenbez. Inanspruchn. sonst.RS | 0 | 0 | 0 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 3.271.400 | 3.768.200 | 3.872.000 |
| 40121001 | L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS | 0 | 0 | 0 |
| 40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 40121201 | L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 74.750 | 83.050 | 96.750 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 127.750 | 142.550 | 145.700 |
| 40221100 | Beiträge Versorgungskassen ATZ TB | 0 | 0 | 0 |
| 40221201 | VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 626.000 | 729.600 | 753.100 |
| 40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 0 | 0 | 0 |
| 40321201 | ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40325100 | AG Zusch. priv. KV/PV Besch. ATZ ArbPh | 0 | 0 | 0 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 15.000 | 8.750 | 8.750 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 0 | 8.350 | 0 |
| 42311100 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. | 210.350 | 197.700 | 201.700 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral | 111.050 | 107.500 | 107.500 |
| 42312200 | Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral | 7.000 | 33.000 | 33.000 |
| 42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 500 | 500 | 500 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 15.000 | 15.350 | 15.850 |
| 42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 0 | 0 | 0 |
| 42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 100 | 100 | 100 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 450 | 450 | 450 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 215.800 | 357.400 | 374.200 |
| 42611200 | Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral | 200 | 200 | 200 |
| 42611210 | Bes. Aufw. Beamte dez. | 0 | 0 | 0 |
| 42611230 | Bes. Aufw. Besch. ATZ ArbPh dez. | 0 | 0 | 0 |
| 42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 300 | 300 | 300 |
| 44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 241.450 | 195.900 | 199.850 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 1.000 | 0 | 0 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 250.450 | 598.900 | 726.850 |
| 44310800 | öffentliche Bekanntmachungen | 0 | 0 | 0 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 44310910 | Reisekosten Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 44500000 | Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk. Bund | 173.800 | 0 | 0 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 28.276 | 38.802 | 37.963 |
| 47212100 | Abschreibungen Forderungen durch Erlass | 0 | 0 | 0 |
| 47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| 47212300 | Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr | 0 | 0 | 0 |
| 47221000 | PWB auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 5.791.376 | 6.731.602 | 7.048.863 | |
| 51391200 | Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 96400300 | umg. Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 96420300 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 96440300 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.12.2.1.03 | 1.223.526 | 1.334.052 | 1.257.663 | |
Alle Beträge in EUR