- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.12.1.1.01 - Statistische Angelegenheiten Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
|
|---|---|---|---|---|
| 31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund | 0 | 0 | 0 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | 0 | 0 | 0 |
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | -14.500 | 0 | 0 |
| 34210000 | Erträge aus Verkauf | -12.100 | -12.100 | -12.100 |
| 34219130 | KR Verkaufserträge Drucksachen | 0 | 0 | 0 |
| 34611000 | sonst privatrechtliche Leistungsentgelte | -200 | -200 | -200 |
| 34612000 | sonstige Erträge Sachbezüge Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 34810000 | Kostenerst./-umlagen Land | 0 | 0 | -649.000 |
| 34820000 | Kostenerst./umlagen Gemeinden | 0 | -2.000 | -2.000 |
| 34880000 | Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche | -2.000 | 0 | 0 |
| 35831000 | Auflösung EWB auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -28.800 | -14.300 | -663.300 | |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 971.600 | 897.450 | 921.600 |
| 40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 40121101 | L/G TarifB Inanspruchn. ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40121201 | L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 37.900 | 34.950 | 36.050 |
| 40221100 | Beiträge Versorgungskassen ATZ TB | 0 | 0 | 0 |
| 40221101 | VK TarifB Inanspruchn. ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40221201 | VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 168.250 | 162.150 | 166.300 |
| 40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 40321101 | ges.SV TarifB Inanspruchn. ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 0 | 0 | 0 |
| 40321201 | ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40325000 | AG Zusch. priv. KV/PV Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 0 | 0 | 0 |
| 41120000 | Versorgungsaufwendungen TB | 0 | 0 | 0 |
| 42311100 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. | 0 | 161.300 | 164.600 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral | 0 | 44.500 | 44.500 |
| 42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 150 | 150 | 150 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 8.500 | 13.050 | 13.450 |
| 42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 0 | 0 | 0 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 0 | 0 | 0 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 55.000 | 80.000 | 103.400 |
| 44212000 | Aufw. ehrenamtl. T. Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 60.200 | 72.200 | 73.600 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0 | 0 | 0 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 15.500 | 25.500 | 23.800 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 0 | 0 | 0 |
| 44310600 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. zen. | 950 | 800 | 800 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 6.400 | 6.400 | 8.400 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 5.300 | 5.300 | 12.800 |
| 44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 2.300 | 1.707 | 27.957 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 2.110 | 5.136 | 4.881 |
| 47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 0 | 0 | 0 |
| 47212300 | Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr | 0 | 0 | 0 |
| 48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 10.000 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 1.359.160 | 1.525.592 | 1.617.288 | |
| 51391100 | Abgang ohne Erlös unbew.Verm. | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.12.1.1.01 | 1.330.360 | 1.511.292 | 953.988 | |
Alle Beträge in EUR