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1.100.11.1.6.01 - Reise- und Transportservice
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34612100 sonst. Erträge Sachbezüge Beamte 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -100 0 0
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
34619120 KR Erträge priv. Nutzung Dienst-PkW -300 -300 -300
34619160 KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez. -900 -500 -500
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -7.050 -7.050 -7.050
Summe Kontenklasse: 3 -8.350 -7.850 -7.850
40111000 Beamtenbezüge 2.950 2.950 3.000
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 366.950 449.700 462.550
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 L/G TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 1.500 1.400 1.450
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 14.300 17.500 18.050
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221101 VK TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 69.650 87.050 89.450
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 ges.SV TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 300 250 250
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0 0
42322000 Leasing dezentral 10.200 10.000 10.000
42419160 Unterhaltsreinigung z. 3.150 3.250 3.350
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 50 50 50
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 50 50
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 19.000 28.400 28.400
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 1.250 1.000 1.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 400 800 800
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 0 500 500
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 13.250 20.600 21.050
44232000 Datenverarbeitung dezentral 6.000 6.000 6.000
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 100 100 100
44310100 Porto und Transportkosten 100 100 100
44310300 Telefon, Internet 500 800 800
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 1.900 2.000 2.000
44310900 Reisekosten Beschäftigte 2.000 1.200 1.200
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 50 50 50
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 24.364 35.063 36.674
Summe Kontenklasse: 4 537.964 668.813 686.874
50620000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.6.01 529.614 660.963 679.024
Alle Beträge in EUR



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