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1.100.11.1.3.04 - Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund 0 0 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -21.200 -21.200 -21.200
31459000 Sonst. Zuschüsse verb.Unternehmen/dergl. -34.000 -34.000 -8.500
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -460.872 -460.872 -460.872
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -615.522 -614.897 -613.368
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 -54.500 -64.361 -64.361
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 0 -304 -304
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei -32.283 -32.283 -32.283
33119140 KR Verwaltungsgebühren Veranstaltungen -1.500 -1.500 -1.500
34110000 Erträge Mieten und Pachten 0 0 0
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -50.800 -50.800 -50.800
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -266.800 -289.700 -289.700
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -228.000 -223.000 -223.000
34210000 Erträge aus Verkauf -6.050 -6.050 -6.050
34219140 KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets -11.000 -11.000 -11.000
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -2.550 -2.550 -2.550
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -1.400 0 0
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. -195.500 -274.375 -194.050
34870000 Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen 0 0 0
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie -1.000 -1.000 -1.000
35212000 Erst. Körperschaft-/Kapitalertragsteuer 0 0 0
35213000 Erstattung Gewerbesteuer u. Grundsteuer 0 0 0
35626000 Erstattungszinsen 0 0 0
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen 0 0 0
35831000 Auflösung EWB auf Forderungen 0 0 0
35832000 Auflösung PWB auf Forderungen 0 0 0
38112065 Erträge ILV Amt 65 - Serviceleistungen -9.635.800 -7.135.800 -7.135.800
Summe Kontenklasse: 3 -11.618.778 -9.223.692 -9.116.338
40111000 Beamtenbezüge 126.950 123.200 126.250
40111001 Beamtenbez. Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 23.530.800 24.129.900 25.548.250
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 L/G TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 21.600 21.600 21.600
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 66.200 62.000 63.500
40211300 Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 906.200 952.550 1.008.900
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221101 VK TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 4.380.850 4.644.950 4.919.900
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 ges.SV TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40325100 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. ATZ ArbPh 0 0 0
40391000 Beiträge gesetzl. SV sonst. Besch. 0 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 0 350 350
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 20.500 8.900 8.900
40412100 Beih/Unterstützung Besch. ATZ ArbPh 0 0 0
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 0 0 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 582.450 651.700 940.450
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 155.000 750.000 750.000
42112100 Wartung technischer Anlagen, Maschinen 177.500 177.500 177.500
42112200 Sonst.Instandhaltg. techn. Anl., Masch. 318.100 1.241.850 953.100
42112300 Haushandwerker (Werkzeug, Maschinen) 11.400 11.400 11.400
42112500 Haushandwerker (bauliche Unterhaltung) 45.350 45.350 45.350
42113000 Pflege Freiflächen 10.000 13.000 13.000
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 776.650 867.200 895.100
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 408.450 475.550 475.450
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 2.000 0 0
42411100 Energie zentral 1.826.700 1.920.450 1.882.300
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 500 500 500
42419100 Grundsteuer 29.800 29.800 29.800
42419101 Leuchtmittel 7.150 7.150 7.150
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung z. 76.000 100.800 103.850
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 2.300 2.300 2.300
42419200 KR Reinigungsmaterial 42.450 45.000 45.000
42419210 KR Sonderreinigung 20.050 20.050 20.050
42419220 KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) 46.600 48.000 48.000
42419230 KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. 7.100 7.100 7.100
42419240 KR Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung 500 750 750
42419250 KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung 450 450 450
42419260 KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge 0 0 0
42419270 KR Straßenreinigung 37.350 45.000 45.000
42419280 KR Winterdienst 0 0 0
42419290 KR Bewachung 812.000 1.124.500 1.265.200
42419292 Garderobendienste 1.300 1.100 1.100
42419900 KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 2.150 500 500
42511100 Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral 0 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 20.850 22.500 22.500
42519110 KR laufende Kfz Betriebskosten 4.300 4.300 4.300
42519120 KR Kfz-Reparaturen 2.000 2.000 2.000
42519130 KR Kfz-Steuer 900 900 900
42519190 KR sonst. Aufw.Haltung Kfz 400 400 400
42519210 KR lfd. Kfz BK Spezialfahrzeuge 0 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 285.850 315.850 315.850
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 98.950 155.400 155.400
42552100 UH IT-Ausstattung 202.750 203.650 203.650
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 39.050 47.400 47.400
42611230 Bes. Aufw. Besch. ATZ ArbPh dez. 0 0 0
42619110 KR Erwerb von Dienstkleidung 1.000 1.000 1.000
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 6.700 4.700 4.700
42619900 KR sonst. Aufwendungen für Beschäftigte 0 2.000 2.000
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 3.350 7.500 7.500
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 650 650 650
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 663.350 697.850 711.800
44231200 Stunden Entwicklung, Beratung, Betreuung 0 190.400 194.200
44232000 Datenverarbeitung dezentral 15.700 33.000 33.000
44233000 Aufw. für Gebäudeleittechnik zentral 2.250 2.000 2.000
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 1.000 1.000 1.000
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 3.450 3.650 3.650
44310100 Porto und Transportkosten 30.550 23.100 23.100
44310300 Telefon, Internet 79.000 77.600 77.600
44310400 Notruftelefone (Aufzüge,EMA,BMA u.ä.) 6.500 9.100 9.100
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 82.450 66.350 66.350
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 0 0 0
44310900 Reisekosten Beschäftigte 126.550 126.750 126.750
44310901 Reisekosten - Wegstrecke Hausmeister 3.000 2.000 2.000
44310910 Reisekosten Beamte 0 300 300
44310930 RK Besch. ATZ ArbPh 0 0 0
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 94.500 439.500 339.500
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 700 400 400
44410100 Körperschaftssteuer zzgl. Soli 1.700 0 0
44410300 Gewerbesteuer 2.350 0 0
44820000 Säumniszuschl.Verzugs-u. Prozesszinsen 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 2.928.958 2.949.798 2.999.487
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
47221000 PWB auf Forderungen 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 27.400 27.400 27.400
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 5.500 6.500 6.500
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 36.150 36.150 36.150
Summe Kontenklasse: 4 39.230.208 42.991.548 44.846.587
50130000 Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v 0 0 0
50620000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen 0 0 0
51160000 Aufwendungen aus der Zuschr. von Sonderp 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.3.04 27.611.430 33.767.856 35.730.249
Alle Beträge in EUR



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