- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 55 - Natur- und Landschaftspflege Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -993.310 | 1.121.746 | 1.029.197 | 1.029.197 | 1.029.197 | 1.029.197 |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | -5.503.450 | 5.376.050 | 5.376.050 | 5.376.050 | 5.376.050 | 5.376.050 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.823.850 | 2.726.050 | 2.726.050 | 2.726.050 | 2.726.050 | 2.726.050 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -265.950 | 15.950 | 15.950 | 265.950 | 265.950 | 265.950 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.588.610 | 9.241.846 | 9.149.297 | 9.399.297 | 9.399.297 | 9.399.297 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 13.938.250 | -13.814.650 | -14.472.500 | -14.209.800 | -14.488.350 | -14.766.900 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.901.885 | -13.783.785 | -14.512.560 | -12.930.860 | -12.930.860 | -12.930.860 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.032.250 | -932.250 | -932.250 | -932.250 | -932.250 | -932.250 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.298.650 | -12.524.550 | -12.555.050 | -12.555.050 | -12.555.050 | -12.555.050 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.171.035 | -41.055.235 | -42.472.360 | -40.627.960 | -40.906.510 | -41.185.060 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
28.582.425 | -31.813.389 | -33.323.063 | -31.228.663 | -31.507.213 | -31.785.763 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -8.984.815 | 5.530.580 | 13.699.618 | 5.015.274 | 6.300.445 | 2.211.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -8.984.815 | 5.530.580 | 13.699.618 | 5.015.274 | 6.300.445 | 2.211.000 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 15.000 | -13.000 | -34.950 | -19.950 | -19.950 | -19.950 |
| 7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.304.015 | -12.694.259 | -22.233.506 | -13.567.326 | -6.766.500 | -6.466.500 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 433.600 | -486.100 | -541.450 | -269.450 | -359.450 | -309.450 |
| 7.5 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.7 | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 13.752.615 | -13.193.359 | -22.809.906 | -13.856.726 | -7.145.900 | -6.795.900 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
4.767.800 | -7.662.779 | -9.110.288 | -8.841.452 | -845.455 | -4.584.900 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
33.350.225 | -39.476.168 | -42.433.351 | -40.070.115 | -32.352.668 | -36.370.663 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alle Beträge in EUR