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54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.084.900 7.607.200 7.805.300 7.805.300 7.805.300 7.805.300
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge -7.429.650 9.248.300 9.233.300 9.233.300 9.233.300 9.233.300
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -515.500 528.100 527.200 527.200 527.200 527.200
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.077.900 2.131.500 2.131.500 2.131.500 2.131.500 2.131.500
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -18.113.550 19.520.700 19.702.900 19.702.900 19.702.900 19.702.900
3.1 anteilige Personalauszahlungen 16.410.050 -16.451.850 -16.865.700 -17.188.700 -17.525.200 -17.861.700
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 40.042.190 -45.797.600 -47.177.250 -44.591.800 -44.791.800 -44.991.800
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 40.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 211.200 -255.550 -255.950 -255.950 -255.950 -255.950
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.267.550 -8.515.650 -8.679.200 -8.629.200 -8.629.200 -8.629.200
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 64.970.990 -71.090.650 -73.048.100 -70.735.650 -71.272.150 -71.808.650
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
46.857.440 -51.569.950 -53.345.200 -51.032.750 -51.569.250 -52.105.750
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -17.919.850 9.077.400 1.150.000 11.835.900 17.453.650 17.416.050
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit -1.255.000 700.000 700.000 342.500 300.000 300.000
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit -19.174.850 9.777.400 1.850.000 12.178.400 17.753.650 17.716.050
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 36.820.300 -20.260.150 -29.694.000 -49.517.650 -47.483.950 -45.125.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 290.000 -320.000 -320.000 -300.000 -270.000 -270.000
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 250.000 -1.050.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 37.370.300 -21.640.150 -30.074.000 -49.877.650 -47.813.950 -45.455.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
18.195.450 -11.862.750 -28.224.000 -37.699.250 -30.060.300 -27.738.950
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
65.052.890 -63.432.700 -81.569.200 -88.732.000 -81.629.550 -79.844.700
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
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