- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 42 - Sportförderung Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 308.900 | 308.900 | 308.900 | 308.900 | 308.900 |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.206.250 | 1.599.000 | 1.630.500 | 1.630.500 | 1.630.500 | 1.630.500 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.256.250 | 1.957.900 | 1.989.400 | 1.989.400 | 1.989.400 | 1.989.400 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 5.288.550 | -5.742.950 | -5.968.650 | -5.951.650 | -6.067.950 | -6.184.250 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.988.100 | -6.341.932 | -5.858.882 | -5.958.882 | -6.058.882 | -6.158.882 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.089.250 | -10.878.700 | -10.951.250 | -11.201.250 | -11.201.250 | -11.201.250 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.430.650 | -2.402.225 | -2.405.075 | -2.405.075 | -2.405.075 | -2.405.075 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.796.550 | -25.365.807 | -25.183.857 | -25.516.857 | -25.733.157 | -25.949.457 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
23.540.300 | -23.407.907 | -23.194.457 | -23.527.457 | -23.743.757 | -23.960.057 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -4.552.000 | 923.250 | 1.220.000 | 1.190.000 | 2.805.000 | 2.550.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -4.552.000 | 923.250 | 1.220.000 | 1.190.000 | 2.805.000 | 2.550.000 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -35.500 | -35.500 | -35.500 | -27.500 | -10.000 |
| 7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.672.000 | -2.260.000 | -2.710.000 | -2.645.000 | -3.960.000 | -3.800.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 432.000 | -227.750 | -124.500 | -109.500 | -117.500 | -90.000 |
| 7.5 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.198.000 | -1.275.000 | -650.000 | -400.000 | -700.000 | -650.000 |
| 7.7 | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 9.302.000 | -3.798.250 | -3.520.000 | -3.190.000 | -4.805.000 | -4.550.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
4.750.000 | -2.875.000 | -2.300.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
28.290.300 | -26.282.907 | -25.494.457 | -25.527.457 | -25.743.757 | -25.960.057 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alle Beträge in EUR