- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 28 - Kultur und Wissenschaft (IV) Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -120.500 | 129.500 | 129.500 | 129.500 | 129.500 | 129.500 |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.531.320 | 1.531.320 | 1.531.320 | 1.531.320 | 1.531.320 | 1.531.320 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.701.820 | 1.710.820 | 1.710.820 | 1.710.820 | 1.710.820 | 1.710.820 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 826.800 | -954.150 | -980.100 | -999.600 | -1.019.100 | -1.038.600 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.521.360 | -3.078.460 | -2.543.310 | -2.568.310 | -2.618.310 | -2.668.310 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 61.950 | -61.950 | -61.950 | -61.950 | -61.950 | -61.950 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 242.090 | -463.130 | -464.880 | -264.880 | -264.880 | -264.880 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.652.200 | -4.557.690 | -4.050.240 | -3.894.740 | -3.964.240 | -4.033.740 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
1.950.380 | -2.846.870 | -2.339.420 | -2.183.920 | -2.253.420 | -2.322.920 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.032.500 | -1.045.000 | -775.000 | -375.000 | -75.000 | -75.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 150.000 | -174.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7.7 | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.182.500 | -1.219.000 | -975.000 | -375.000 | -75.000 | -75.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
1.182.500 | -1.219.000 | -975.000 | -375.000 | -75.000 | -75.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
3.132.880 | -4.065.870 | -3.314.420 | -2.558.920 | -2.328.420 | -2.397.920 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alle Beträge in EUR