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1221 - Ordnungsaufgaben
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge -7.874.750 9.396.700 9.790.350 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -144.600 158.950 158.950 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.100 3.100 3.100 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -15.196.950 15.196.950 15.196.950 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -23.219.400 24.755.700 25.149.350 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen 28.789.550 -29.477.600 -30.644.650 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.056.668 -5.065.208 -5.112.048 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 128.000 -145.000 -151.000 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.271.550 -3.828.525 -3.972.175 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 36.245.768 -38.516.333 -39.879.873 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
13.026.368 -13.760.633 -14.730.523 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 176.100 -128.500 -20.400 -20.400 -20.400 -20.400
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 286.100 -238.500 -130.400 -130.400 -130.400 -130.400
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
286.100 -238.500 -130.400 -130.400 -130.400 -130.400
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
13.312.468 -13.999.133 -14.860.923 -130.400 -130.400 -130.400
Alle Beträge in EUR



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