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111692 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge -100.000 160.000 160.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -470.400 178.150 174.150 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -79.100 54.100 54.100 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -50 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -649.550 392.250 388.250 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen 11.594.500 -11.622.150 -11.989.800 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.752.700 -2.832.800 -2.878.500 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.840.795 -7.925.050 -8.930.900 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 22.187.995 -22.380.000 -23.799.200 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
21.538.445 -21.987.750 -23.410.950 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 2.500 0 -2.500 0 -2.500 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 284.400 -201.200 -96.500 -99.000 -96.500 -99.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 286.900 -201.200 -99.000 -99.000 -99.000 -99.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
286.900 -201.200 -99.000 -99.000 -99.000 -99.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
21.825.345 -22.188.950 -23.509.950 -99.000 -99.000 -99.000
Alle Beträge in EUR



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