- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 311 (I) Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
- 312 (I) Grundsicherung für Arbeitsuchende
- 313 (I) Hilfen für Asylbewerber
- 314 (I) Eingliederungshilfe nach SGB IX
- 315 (I) Soziale Einrichtungen
- 331 (II) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 341 (III) Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 (III) Betreuungsleistungen
- 344 (III) Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 (III) Leistungen für Bildung und Teilhabe
- 351 (IV) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
| 31-35 - Soziale Hilfen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 64.450.138 | 91.381.744 | 87.679.464 | 85.128.113 | 82.483.221 | 78.383.638 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 197.438 | 508.144 | 489.464 | 461.863 | 461.861 | 460.848 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 8.862.000 | 8.864.900 | 8.864.900 | 8.864.900 | 8.864.900 | 8.864.900 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.393.000 | 6.410.550 | 6.410.550 | 6.410.550 | 6.410.550 | 6.410.550 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 669.300 | 709.550 | 544.250 | 544.250 | 544.250 | 544.250 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 111.981.850 | 104.531.550 | 104.531.550 | 104.531.550 | 104.531.550 | 104.531.550 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 105.500 | 109.950 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 185.650 | 1.000 | 4.300 | 5.700 | 5.000 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 192.647.438 | 212.009.244 | 208.140.014 | 205.590.063 | 202.944.471 | 198.839.888 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -44.113.050 | -43.962.050 | -45.171.750 | -45.867.400 | -46.762.900 | -47.658.400 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.327.150 | -27.151.200 | -25.673.550 | -25.673.550 | -25.673.550 | -25.673.550 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -1.911.456 | -3.341.860 | -2.261.131 | -2.245.943 | -2.228.194 | -2.113.410 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -152.454.450 | -162.493.000 | -165.164.010 | -165.566.129 | -166.683.552 | -167.797.152 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -160.819.800 | -160.404.700 | -154.760.950 | -151.010.950 | -147.080.950 | -140.990.950 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -390.629.906 | -397.356.811 | -393.035.392 | -390.367.973 | -388.433.146 | -384.237.463 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -197.982.468 | -185.347.567 | -184.895.378 | -184.777.910 | -185.488.676 | -185.397.574 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -144.400 | -145.400 | -145.400 | -145.400 | -145.400 | -145.400 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-144.400 | -145.400 | -145.400 | -145.400 | -145.400 | -145.400 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-198.126.868 | -185.492.967 | -185.040.778 | -184.923.310 | -185.634.076 | -185.542.974 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -198.126.868 | -185.492.967 | -185.040.778 | -184.923.310 | -185.634.076 | -185.542.974 |
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