- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 25-29 - Kultur und Wissenschaft Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 35.632.187 | 36.668.198 | 36.647.288 | 36.646.538 | 36.643.013 | 36.596.882 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 1.421.037 | 1.648.998 | 1.626.188 | 1.625.438 | 1.621.913 | 1.575.782 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 415.250 | 479.000 | 479.000 | 479.000 | 479.000 | 479.000 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.783.670 | 5.827.320 | 5.827.320 | 5.827.320 | 5.827.320 | 5.827.320 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 785.600 | 785.600 | 785.600 | 785.600 | 785.600 | 785.600 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 24.350 | 18.250 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 361.500 | 448.450 | 1.198.450 | 833.350 | 266.500 | 266.500 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 43.002.557 | 44.226.818 | 44.939.308 | 44.573.458 | 44.003.083 | 43.956.952 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -22.959.950 | -22.614.500 | -23.219.450 | -17.518.000 | -17.819.800 | -18.121.600 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.936.745 | -16.462.873 | -16.350.923 | -16.281.923 | -16.481.923 | -16.681.923 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -5.402.919 | -5.624.615 | -5.729.033 | -5.568.580 | -3.914.018 | -3.821.948 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -122.142.273 | -123.554.727 | -123.851.613 | -128.336.650 | -130.351.726 | -129.549.159 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.074.072 | -2.465.304 | -2.492.654 | -2.292.654 | -2.292.654 | -2.292.654 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -167.515.959 | -170.722.019 | -171.643.674 | -169.997.808 | -170.860.121 | -170.467.284 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -124.513.402 | -126.495.201 | -126.704.365 | -125.424.350 | -126.857.038 | -126.510.332 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 185.950 | 177.850 | 177.850 | 177.850 | 177.850 | 177.850 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -65.350 | -72.600 | -72.600 | -72.600 | -72.600 | -72.600 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
120.600 | 105.250 | 105.250 | 105.250 | 105.250 | 105.250 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-124.392.802 | -126.389.951 | -126.599.115 | -125.319.100 | -126.751.788 | -126.405.082 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -124.392.802 | -126.389.951 | -126.599.115 | -125.319.100 | -126.751.788 | -126.405.082 |
Alle Beträge in EUR