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1.100.57.1.0.01 - Wirtschaftsförderung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 572.149 205.245 521.947 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 572.149 154.245 473.897 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 15.800 15.800 15.800 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 500 650 600 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 588.449 221.695 538.347 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -3.043.050 -2.840.150 -2.964.250 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.142.150 -2.254.050 -2.274.450 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -190.780 -133.825 -451.783 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -2.532.000 -2.558.598 -2.594.102 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -212.950 -194.700 -196.850 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -8.120.930 -7.981.323 -8.481.435 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -7.532.481 -7.759.628 -7.943.088 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -4.000 -4.550 -4.550 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -4.000 -4.550 -4.550 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -7.536.481 -7.764.178 -7.947.638 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -7.536.481 -7.764.178 -7.947.638 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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