- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 56 - Umweltschutz Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 163.946 | 340.795 | 303.638 | 303.638 | 303.638 | 303.638 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 2.146 | 28.395 | 28.395 | 28.395 | 28.395 | 28.395 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 147.600 | 147.600 | 147.600 | 147.600 | 147.600 | 147.600 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 432.100 | 249.100 | 250.100 | 250.100 | 250.100 | 250.100 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 751.346 | 743.995 | 707.838 | 707.838 | 707.838 | 707.838 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -5.542.650 | -5.627.300 | -5.777.050 | -5.892.250 | -6.007.450 | -6.122.650 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.063.650 | -1.048.950 | -1.042.750 | -1.027.750 | -1.027.750 | -1.027.750 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -50.413 | -44.856 | -42.195 | -42.002 | -42.132 | -41.614 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.138.750 | -1.419.114 | -2.522.414 | -1.622.414 | -1.622.414 | -1.622.414 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -397.650 | -471.625 | -466.025 | -466.025 | -466.025 | -466.025 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -8.193.163 | -8.611.896 | -9.850.484 | -9.050.491 | -9.165.821 | -9.280.503 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -7.441.817 | -7.867.901 | -9.142.647 | -8.342.653 | -8.457.984 | -8.572.666 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -30.450 | -40.300 | -40.300 | -40.300 | -40.300 | -40.300 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-30.450 | -40.300 | -40.300 | -40.300 | -40.300 | -40.300 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-7.472.267 | -7.908.201 | -9.182.947 | -8.382.953 | -8.498.284 | -8.612.966 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -7.472.267 | -7.908.201 | -9.182.947 | -8.382.953 | -8.498.284 | -8.612.966 |
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