1.100.55.2.0.01 - Ausbau- und Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung einschl. wasserwirtschaftlicher Anlagen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
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1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 519.411 | 846.783 | 877.749 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 443.451 | 608.115 | 630.629 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 869.400 | 741.000 | 741.000 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.300 | 28.000 | 28.000 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.408.211 | 1.615.883 | 1.646.849 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -1.264.200 | -1.486.650 | -1.558.650 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.107.660 | -2.540.110 | -3.039.810 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -602.109 | -661.217 | -666.601 | 0 | 0 | 0 |
3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -66.782 | -209.010 | -203.440 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.550 | -85.760 | -87.260 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.051.301 | -4.982.747 | -5.555.762 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.643.090 | -3.366.864 | -3.908.913 | 0 | 0 | 0 |
7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -1.644.090 | -3.367.864 | -3.909.913 | 0 | 0 | 0 |
11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | = anteiliges Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -1.644.090 | -3.367.864 | -3.909.913 | 0 | 0 | 0 |