- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 55 - Natur- und Landschaftspflege Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.789.070 | 2.214.481 | 2.192.316 | 2.491.150 | 2.533.489 | 2.558.277 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 795.760 | 1.092.735 | 1.163.119 | 1.461.953 | 1.504.292 | 1.529.080 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.503.450 | 5.376.050 | 5.376.050 | 5.376.050 | 5.376.050 | 5.376.050 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.823.850 | 2.726.050 | 2.726.050 | 2.726.050 | 2.726.050 | 2.726.050 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 265.950 | 15.950 | 15.950 | 265.950 | 265.950 | 265.950 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 11.784 | 47.784 | 44.784 | 43.784 | 3.784 | 3.784 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 10.394.105 | 10.380.316 | 10.355.151 | 10.902.984 | 10.905.324 | 10.930.111 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -13.845.550 | -13.743.500 | -14.397.550 | -14.209.800 | -14.488.350 | -14.766.900 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.901.885 | -13.783.785 | -14.512.560 | -12.930.860 | -12.930.860 | -12.930.860 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -2.796.320 | -3.059.168 | -3.424.744 | -3.605.055 | -3.680.403 | -3.684.399 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.099.032 | -1.141.260 | -1.135.690 | -1.074.478 | -1.074.478 | -1.074.478 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.298.650 | -12.524.550 | -12.555.050 | -12.555.050 | -12.555.050 | -12.555.050 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -40.941.437 | -44.252.263 | -46.025.594 | -44.375.243 | -44.729.141 | -45.011.687 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -30.547.332 | -33.871.948 | -35.670.444 | -33.472.259 | -33.823.817 | -34.081.576 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -321.100 | -327.350 | -327.350 | -327.350 | -327.350 | -327.350 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-321.100 | -327.350 | -327.350 | -327.350 | -327.350 | -327.350 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-30.868.432 | -34.199.298 | -35.997.794 | -33.799.609 | -34.151.167 | -34.408.926 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -30.868.432 | -34.199.298 | -35.997.794 | -33.799.609 | -34.151.167 | -34.408.926 |
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