- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 523 - Denkmalschutz und -pflege Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 600.600 | 600.600 | 600.600 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 601.750 | 601.750 | 601.750 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -1.772.750 | -1.881.300 | -1.931.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -183.650 | -170.735 | -172.785 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -823 | -1.290 | -1.312 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -98.700 | -95.440 | -96.940 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.055.923 | -2.148.765 | -2.202.637 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -1.454.173 | -1.547.015 | -1.600.887 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -50.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-50.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-1.504.173 | -1.562.015 | -1.615.887 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -1.504.173 | -1.562.015 | -1.615.887 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR