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3635 - Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 159.074 144.312 137.957 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 159.074 144.312 137.957 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.800 4.800 4.800 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.300 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100 100 100 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 167.274 149.212 142.857 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -4.026.150 -4.806.500 -4.968.850 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -280.600 -301.250 -295.550 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -12.969 -25.253 -32.988 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -682.061 -666.581 -660.226 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -330.600 -347.050 -350.650 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -5.332.380 -6.146.634 -6.308.264 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -5.165.105 -5.997.422 -6.165.407 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-5.165.105 -5.997.422 -6.165.407 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -5.165.105 -5.997.422 -6.165.407 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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