1.100.36.3.2.01 - Förderung der Erziehung in der Familie Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
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1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 173.525 | 254.437 | 250.624 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 68.175 | 86.587 | 82.774 | 0 | 0 | 0 | |
1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 228.350 | 274.600 | 276.300 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | 36.150 | 36.250 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.750 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 406.825 | 565.487 | 563.474 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -1.968.300 | -1.951.300 | -2.019.100 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -162.600 | -172.000 | -171.200 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -10.403 | -23.135 | -29.393 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -5.890.290 | -10.272.588 | -10.592.576 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -78.150 | -85.650 | -87.350 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -8.109.743 | -12.504.673 | -12.899.619 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -7.702.919 | -11.939.187 | -12.336.145 | 0 | 0 | 0 |
8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -7.702.919 | -11.939.187 | -12.336.145 | 0 | 0 | 0 |
11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | = anteiliges Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -7.702.919 | -11.939.187 | -12.336.145 | 0 | 0 | 0 |