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36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 138.623.878 143.313.316 145.892.956 147.347.080 150.662.158 152.748.084
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 3.353.628 4.404.966 4.506.906 3.527.530 3.375.608 3.355.434
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 3.941.000 4.744.000 4.774.150 4.774.150 4.774.150 4.774.150
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.800 1.389.500 1.310.350 1.310.350 1.310.350 1.310.350
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 33.463.700 34.073.400 34.517.850 34.917.850 35.317.850 35.642.850
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.228.750 14.894.650 15.204.100 15.204.100 15.204.100 15.204.100
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 192.262.128 198.414.866 201.699.406 203.553.530 207.268.608 209.679.534
3.1 anteilige Personalaufwendungen -124.193.600 -119.494.350 -128.363.850 -133.173.450 -137.510.750 -140.954.250
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -23.827.600 -20.558.650 -22.151.050 -22.653.450 -22.711.200 -22.794.950
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -4.543.015 -6.276.139 -6.716.392 -6.481.955 -7.127.634 -7.559.995
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -2.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -411.107.204 -468.817.378 -486.802.143 -492.430.845 -499.770.713 -507.079.409
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -4.507.250 -4.724.600 -4.707.550 -4.707.550 -4.707.550 -4.707.550
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -568.180.669 -619.872.617 -648.742.485 -659.448.750 -671.829.347 -683.097.653
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -375.918.541 -421.457.751 -447.043.079 -455.895.220 -464.560.738 -473.418.119
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 14.300 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.518.500 -911.150 -911.150 -911.150 -911.150 -911.150
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-1.504.200 -896.650 -896.650 -896.650 -896.650 -896.650
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-377.422.741 -422.354.401 -447.939.729 -456.791.870 -465.457.388 -474.314.769
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -377.422.741 -422.354.401 -447.939.729 -456.791.870 -465.457.388 -474.314.769
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